* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)
| 6.76 MB | |
| 2025-06-06 15:44:16 | |
 | |||||||
Nyilvános  146 | 877 | 1989. augusztus 24. | Városi Tanács Végrehajtó bizottságának ülése Napirend: A tanácselnök beszámolója Előadó: Zsoldos Ferenc tanácselnök 2. A Szociális Foglalkoztató munkája Előadó: Mihalkó Lajos igazgató 3. Jelentés a tanács 1989. I. félévi gazdálkodásáról Előadó: Bácsai Attiláné osztályvezető, Godinek László osztályvezető 4. Egyebek a) Javaslat a lakás vásárlásához, épitéséhez nyújtandó tanácsi anyagi támogatás juttatására. b) Javaslat az általános iskolai tanulók ingyenes tankönyvellátására és étkeztetésére c) Javaslat a Zsigmondy Vilmos Kőolajbányászati és Mélyfuróipari Szakközépiskola beruházási tevékenységének értékhatár módositására d) Tájékoztató a Béke út 1-3 II. ütem 1989. évi műszaki-pénzügyi szervezéséről és ütemezéséről e) Javaslat az állami tulajdonban és az ingatlankezelő és Közvetítő Vállalat kezelésében levő föld eladásra történő kijelölésére A következő szöveg a dokumentumból keletkezett automata szövegfelsimertetés segítségével: VÁROSI TANÁCSELNÖK NAGYKANIZSA 8-100/1989. E G H I V Ó Nagykanizsa Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága ülését 1989« augusztus 24-én /csütörtökön/ 13 órára összehívom. Az ülés helye; a Városi Tanács VB» terme /Szabadság tér 7* 1«emelet 12„/ NapirendHK A tanácselnök beszámolója Előadó; Zsoldos Ferenc tanácselnök 2y A Szociális Foglalkoztató munkája Előadó; Mihalko Lajos igazgató \3jJ Jelentés a tanács 1989«I.félévi gazdálkodá-^^ sár ól Előadó; Bácsai Attiláné osztályvezető Gödinek László osztályvezető Á (p '' ( '' / 4. Egyebek ¿10 ¿fe ^¿M ^MiÁh Lefl 6J ^ ^, fU/i Az ülesen kerem szíves meg jeleneset» „ 7 /, L/ /U. / & t^ o.''Y í/c, 7z! Nagykanizsa, 1989» augusztus 17£>> ÍJ Zsoldos Ferenc X5 ^ B W MM f#4j VÁROSI TANÁCSELNÖK NAGYKANIZSA A. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtó "bizottsági határozatok végrehajtásáról 61/1985.VB. sz. határozat Az óvodavezetői utánpótlás biztosítása d. ) Határidőt 1989. junius 30. Felelős j Tüske Tibor osztályvezető A művelődésügyi osztály az utánpótlás biztositása érdekében - figyelemmel a vezetői állások pályázat utján történő be-töltesére - gondot fordított a vezetők felkészítésére. Ennek erdekében az arra alkalmas óvónőket helyettesi feladatok ellátására, munkaközösségek vezetésére felkérte. E munkakörökben tevékenykedő óvónők szakmai és vezetéselméleti tanfolyamokon, továbbképzéseken vettek részt. Szorgalmazta az osztály az intézmények vezetőinél, hogy vonják he az óvónőket irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásába és biztosítsanak számukra önálló tevékenységi területet. 48/1989. VB. sz. határozat Az Egészségvédelmi Tanács megalakulása b. ) Határidői 1989. julius 31. Felelős i Zsoldos Ferenc tanácselnök Az Egészségvédelmi Tanács alakuló ülését megtartotta, Szervezeti ^és Működési ^Szabályzatát megállapította. Pályázati felhivást készített az Egészségvédelmi Alap felhasz nálására,^melyet megküldött az egészségmegőrzési feladatterv végrehajtásában érdekelt szerveknek. Javasolta a társadalmi szerveknek, intézményeknek, az ifjúság gal foglalkozó^szervezeteknek, hogy módszeresen törekedjenek az egészséges életmódra nevelésre, a káros szenvedélyek kiala kulásának megelőzésére. 2 Tájékoztató a két végrehajtó bizottsági ülés közötti eseményekről, intézkedésekről Julius 21-én Csáktornya tanácsa vezetőinek meghívására részt vettem a dubrovai vízlépcső ünnepélyes avatásán* A csáktornyai politikai- és tanácsi vezetés bemutatta a körzetben lévő két vízlépcső működését« Tájékoztattak azokról a környezetvédelmi létesítményekről, amelyeket a térség településeinek élet- és természetvilágálak megőrzéséért létesítettek, Julius 29-30-án a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége, a Népművelési Intézet és a Hevesi Sándor Művelődési Köz -pont rendezésében a hagyományőrző cigányegyüttesek III. országos találkozójára került sor városunkban« Az országos kulturális rendezvényen részt vettek Hollandia, Nyugat-Németország, Spanyolország Cigány Szövetségének kulturális delegációi is. Augusztus 3-án megbeszélést tartottunk a Nyugat-németországi Puccheim város küldöttségével, amelyet Dr. Herbert Kranzlein polgármester vezetett. Az előzetes megállapodás alapján Zalakaros Nagyközség Tanácsával együttműködve üdülési-, kulturális-és a sport területén fogalmaztuk meg az együttműködés lehetőségeit. A megbeszélésen részt vett Tollár József városunk or-szaggyülési képviselője és Szirtes Lajos Zalakaros tanácselnöke. Augusztus 6-án közel 10.000 hivő részvételével került sor a palini városrész új templomának felszentelésére. Az egyházi szertartást Szendy József veszprémi megyés püspök ^celebrálta.^ A szertartáson a város katolikus papjainak meghívására Dr„ Vári Lászlóval az MSZMP Zala megyei Választmányának elnökével vettünk részt. Az egyházi szertartást követően a város tanácsa és az egyházak közötti együttműködéséről közvetlen nyíltsággal éltünk a kölcsönös tájékoztatás lehetőségével. Augusztus 8-án Zalakaroson megalakítottuk a Magyarországi Települések Szövetségének Zala megyei Tagozatát. A Tagozat elnökének egyhangúan Szirtes Lajost, Zalakaros tanácselnökét választottuk meg. A tanácskozáson megvitattuk az Önkormányzati törvény első tervezetét /BM által kidolgozott/, melyről állásfoglalásunkat a Magyarországi Települések Szövetségének Elnökségéhez eljuttattuk. - 3 - Augusztus 14-én a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt helyi vezetőivel megbeszélest tartottunk. Az előzetes megállapodás szerint 1989. december 31-ig működésükhöz és tevékenységükhöz a kiskanizsai tanácsi kirendeltségben biztosítunk lehetőséget. Hasonlóképpen megállapodást készítünk elő a Magyar Demokrata-Fórum Nagykanizsai Szervezetével. Az 1990-es népszámlálás előkészítése érdekében a városrendezési körzetek felülvizsgálata, az 1980 évivel történő összehasonlítása, a ^térképen való rögzitése, valamint az utca-, házszám, ^lakásnévjegyzékre feljegyzése megtörtént. Az előzetes számlálókörzeti összesitőjegyzék készitése folyamatban van, melyet augusztus 28-ig kell a Zala megyei Központi Statisztikai Hivatalnak megküldeni, A munkában a műszaki osztály, a titkárság és az igazgatási osztály is részt vett. Augusztus 15-én^megtörtént a Landler J. Gimnázium- és Egészségügyi Szakközépiskola 8 tantermes bővítésének átadása. Augusztus 15-én /I6 órakor/ ünnepélyesen köszöntöttük a Las-Vegas~i Ülőröplabda Világbajnokságon ezüstérmet szerzett magyar válogatott nagykanizsai tagjait Balogh Imrét, Czimmerman Józsefet és Pölcz Csabát. Kiemelkedő teljesítményüket emléktárggyal és tanácselnöki köszönőlevéllel ismertük el. Augusztus 16-án a ZALAHUS vezetőivel - az illetékes osztályok bevonásával - folytattunk megbeszélést a Szabadság téren létesítendő étterem- és üzlet kialakításának további feladatairól. Augusztus 18-án befejeződött a Zöldtábor, ahol a nyár folyamán 70-180 gyermek ellátásáról gondoskodtunk* Művelődési intézményeink nyári karbantartási munkái határidőre befejeződtek. Megbeszélést folytattunk a Zala megyei Lapkiadó Vállalat vezetőivel a nagykanizsai önálló hetilap beindításának lehetőségeiről. A vállalat 1989. októbertől helyi szerkesztőbizottság közös létrehozásával vállalná a lap kiadásának műszaki- és bonyolítási feltételeit, 1,5 millió Ft alaptőkével 1990. december 31-ig« A megállapodás végleges tartalmának kialakítását a VB egyetértését követően készitjük elő. Városi Tanács VB. Szociális Foglalkoztató Nagykanizsa Az előterjesztést megiátgyalta és azzal egyetértett; Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ; MUNKAJA Látta: Dr. Nemesvári Márta városi főorvos Tisztelt Végrehajtó Bizottság! A Szociális Foglalkoztató munkájáról legutóbb 1985. júliusi ülésen számolt be a végrehajtó bizottságnak, amikor a testület átfogóan foglalkozott az intézmény céljával és feladataival, s az alábbi határozatot hozta: - szélesíteni kell a rehabilitációs tevékenységet - indokolt a bérmunkák körének bővítése - tevékenységi kör szélesebb ismertetése szükséges a város vállalatai részére A kitűzött feladatokat végrehajtottuk, illetve tevékenységeink során a jövőben is e feladatok szellemében végezzük munkánkat. Intézményünknek továbbra is kiemelten fontos feladata, hogy munkalehetőséget teremtsen azoknak, akik megváltozott munkaképességük, koruk, vagy hátrányos szociális helyzetük miatt nem tudnak részt vállalni más vállalat, szervezet munkatevékenységében. Külön figyelmet fordítunk a rehabilitáció gyakorlati megvalósítására, az egyre szélesebb körű foglalkoztatásra, ezen belül a fiatalkorúak munkába állítására, melynek érdekében kihelyezett részleget hoztunk létre a TUNGSRAM RT Nagykanizsai gyárában. o L - Intézményünk dolgozói létszáma 366 íö bedolgozó, akik az Egészségügyi Osztály bsutalása alapján kerülnek, felvételre. Beutalásuk jogcímét és a létszám %-os összetételét az 1». sz. melléklet tartalmazza. A fenti létszám irányítását, munkaszervezését, kompié:-: elszámolását, valamint az Intézmény gazdálkodását 25 fő alkalmazásban állű dolgozó látja el. Az alkalmazásban álló dolgozók foglalkozás, kereset és tevékenység elemzését a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az Intézmény önálló kifizető ma. Az ügyvitel korszerűsítésére 1938-tól számítógépes adatfeldolgozást alkalmazunk. Dolgozóink 80 %-a közüs telephelyen, 20 %--a saját otthonában dolgozik. Dolgozóinkat teljesítménybéres elszámolással foglalkoztatjuk, ezen kívül évenként két alkalommal prémiumot, és évente a képzett nyereség függvényében nyereségrészesedést kapnak. Dolgozóink kereseti arányait az utolsó 5 év átlagában a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az Intézmény tevékenységét alapvetően meghatározza, hogy dolgozóink nagy részének egészségkárosodás miatt könnyen elvégezhető speciális munkát kell végeznie. Intézményünk bérmunka jellegű tevékenységgel és saját termák előállításával foglalkozik. Az Intézmény eredményérdekeltségű tevékenysége, valamint feladatának jellegéből adódó lehetőségek az esetek legnagyobb többségében nem esnek egybe. A piac diktálta követelmények (hatékonyság, termelékenység) sokszor szembe kerül a munkát végző, megváltozott munkaképességű ember képességeivel. E ténytől függetlenül mégis alkalmazkodnunk kell a piac, a megrendelő elvárásaihoz (minőség, határidőbiztonság), mely feltételek megléte esetén biztosítható a folyamatos munkavégzés, és a rentábilis működés. E követelmények betartása teszi lehetővé, hogy munkánk nagy része szerződéssel hosszútávon biztosított. Több éve meglévő munkafolyamataink vannak. (Meglévő bérmunka és saját tevékenységeink korét a 4. sz. melléklet tartalmazza.) Az eltelt 4 év alatt új munkafolyamatokat vezettünk be; fóliagyártás, korégetés, lakástextil és munkaruházati termékek gyártása, cipőfelsőrész-Készítés, lamella sorjázás, B0DY-R0LL sporthenger gyártása, használt ruha értékesítés. A fenti tevékenységek részben megszűnő munkák kiváltására, valamint az egyre több munkára jelentkezők ellátása miatt vált szükségessé. 3 A "tevékenység a tetületek sóktétűsége komoly szervezési feladatot jelent, öhyag és készletgazdálkodás, szállítás, értékesítés éá elszámolás területén. Munkánk során kiemelten foglalkozunk á munkavédelmi, tűzrendészeti, vagyonvédelmi, társadalombiztosítási, munkaügyi feladatok maximális ellátásával. Az ide vonatkozó rendeletek, belső szabályzatok szigorú betartásával. Tevékenységeink fontos része az évenként jóváhagyott költségvetés alapján az Intézmény rentábilis működésének folyamatos biztosítása. Szemléltetésként az utóbbi 5 évben teljesített bevételeink és eredményeink alakulását, valamint az 1989. évi terveinket a 3. sz. melléklet tartalmazza. A mellékletből kitűnik, hogy az Intézmény bevétele, eredménye, dolgozóink kereseti arányai folyamatosan emelkednek. A dinamikus fejlődést részben a saját anyagos termelés és a nagyfokú létszámnövekedés eredményezte * Az utolsó 4 évben a bedolgozói létszám 160 fővel növekedett. E fejlődés tette lehetővé álló-és fogyóeszközeink felújítását, folyamatos karbantartását, új termelési eszközök vásárlását, a korszerűbb munkafeltételek biztosítását. 1985-től 1989-ig a fentiekre 6.544 e Ft-ot fordítottunk. Az eredményektől függetlenül ma már folyamatosan gondot okoz megrendelőink időszakos fizetésképtelensége, melynek hatását nem tudjuk kiküszöbölni. Sok esetben 5-6 millió forint kintlévőségünk gazdálkodási nehézséget okoz, melyet áthidaló hitelek felvételével tudunk csak ellensúlyozni. Intézményünk lehetőségeihez képest maximáltan leterhelt, jelenleg már a fluktuációból adódó munkaerőt tudjuk csak felvenni. E körülmény a munkára jelentkezők magas száma, valamint a VB. 1988/46. sz. határozatának c. pontjában előírt feladat alapján határoztuk el Intézményünk továbbfejlesztését. Fejlesztési törekvéseinket elsődlegesen meghatározza, hogy olyan feladatok megvalósítására koncentráljuk anyagi lehetőségeinket, amelyek perspektivikusan tudják biztosítani a folyamatos munkaellátást és a rentábilis működést, valamint garantálni tudja az egyre nehezedő gazdasági feltételek közt versenyképességünket a valós piaci feltételek kialakulása mellett is. 4 A fenti körülmények figyelembevételével határoztuk el, hogy nyomdai és varrodai tevékenységünket * ezen belül a foglalkoztatottak számát is - bővítjük. Kiszélesítjük az értelmi fogyatékos fiatalokat foglalkoztató részlegünk tevékenységi körét, valamint''létszámát. Továobi célkitűzésünk a BODY-ROLL sporthenger gyártás bővítése, és egy elektromos összeszerelő részleg létrehozása. Fenti célkitűzéseink megvalósítása meghaladja anyagi lehetőségeinket. Ezért 1989. márciusában pályázatot nyújtottunk be a Rehabilitációs Alapból finanszírozott támogatás elnyerésére 5.753 e Ft összegben. A volt Bolgár Hadsereg úti bölcsőde épületének erre a célra történő átadásával lehetőség nyílik a felsorolt fejlesztési elképzelések megvalósítására. A tervezett fejlesztési költség 8.523 e Ft, mely összegből 2.500 e Ft az Intézmény saját erőből finanszíroz. A Szociális és Egészségügyi Minisztérium a pályázatunkban megjelölt fejlesztések megvalósításához 1989. évre 5.753 ezer forint támogatást biztosít, melyből ■ vissza nem térítendő 4.000 ezer Ft - kamatmentes hitel 1.753 ezer Ft Úgy érezzük, hogy a pályázat elnyerésével nagy lépést tudunk tenni a rehabilitációs foglalkoztatás bővítése érdekében, melyet 1990. március 31-ig szeretnénk megvalósítani. Határó^ati javaslat: A Végrehajtó Bizottság megállapítja, hogy a Szociális Foglalkoztató az elmúlt években dinamikusan fejlődött, annak ellenére, hogy a munkaszervezés, a gazdasági helyzet romlása miatt nehezebbé vált. Megfelelőképpen bővült a végzett munkák köre, növekedett a foglalkoztatottak száma, jelentősen fejlődött a saját termékek gyártásának volumene. A fentiek eredményeként ismertebbé vált az Intézmény tevékenysége az üzemek, vállalatok között. A tevékenység további fejlesztése, a hatékonyabb foglalkoztatási rehabilitáció megvalósítása érdekében a Végrehajtó Bizottság az alábbiakat határozza: a./ Utasítja az Egészségügyi Osztály és a Szociális Foglalkoztató vezetőjét, hogy a Rehabilitációs Alapból elnyert pályázat összegének célirányos, időben történő felhasználásáról gondoskodjanak. A Bolgár Hadsereg úton lévő intézmény átalakításával összefüggő feladatokat időben, meghatározott ütem szerint lássák el. Határidő; 1990. május 31. Felelős: Dr. Nemesvári Márta egészségügyi osztályvezető Mihalkó Lajos igazgató b./ Biztosítani kell a Szociális Foglalkoztatóba beutalt bedolgozók rendszeres munkaellátását, a teljesítménybérezés mellett az átlagkereset növelését és folyamatos munkavégzés esetén a munkaidőarányos bérminimum elérését. Határidő; 1990. március 31. és 1992. március 31. Felelős: Mihalkó Lajos igazgató 6 c./ A valamilyen okból hátrányos helyzetű fiatalok munkába állításának segítésére - új feladatként - kerüljön megszervezésre a betanított varrodai munkás képzés. Ehhez vegyék igénybe az ÁBMH által nyújtandó támogatásokat és a feladatok ellátásához biztosítsanak megfelelő szakembert. Lehetőség szerint e képzési formát folyamatossá kell tenni. Határidő: 1989. október 30. és 1992. október 30. Felelős: Mihalkó Lajos igazgató Nagykanizsa, 1989. augusztus 1. / Mibalkö''C0 J,oc igazgat 1. sz. melléklet KIMUTATÁS az Intézmény bedolgozói létszámáról, a beutalás szerinti megoszlásról, valamint a közös telephelyen és a lakáson dolgozók arányairól (1989. július 01.) Bedolgozói létszám megoszlása, a beutalás jogcíme: Közös telephely Lakás így össze; - MUCSÖ (min.40 %) 69 (63,3 X) 40 (36,7 X) 109 - Életkor (fiatalkorú, nyugd. nyugdíj nélküli korhatárt betöltött) 89 (84,8 X) 16 (15,2 X) 105 - Sokgyermekes 62 (87,4 X) 9 (12,6 X) 71 - Szociális indok 30 (85,7 %) 5 (14,3 %) 35 - Egyéb 40 (87,0 %) 6 (13,0 %) 46 Összesen: 290 (79,3 X) 76 (20,7 %) 3 66 2. sz. melléklet Főfoglalkozású dolgozók Igazgató 1 fő Főkönyvelő 1 fő Műszaki vezető 1 fő Gazdasági ügyintéző 5 fő Ügyviteli dolgozó 1 f6 Műhelyvezető 2 fő Szakmunkás 1 fő Részlegvezető 5 fő Boltvezető 1 fő Eladó 1 fő Gépkocsivezető 2 fő üzletkötő, gk.vezető 1 fő Műszerész 2 fő Pszichológus 1 fő Számi tőgépkezelő 1 fő Összesen; 26 fő 3. sz. melléklet M U T A T A S az Intézmény bevételeinek és eredményeinek alakulásáról Év Bevétel m/Ft Bér m/Ft Működési eredmény m/Ft Főfoglalkozásúak 1 é t s z Bedolgozók á m a Átlagbér Ft/hó (Bedolg.) Nyereség jutalom m/Ft 1984. 8.221 4.825 2.270 16 193 1.830 380 1985. 10.286 5.121 2.160 18 208 2.046 417 1986. 15.903 6.386 2.456 20 235 2.270 497 1987. 26.153 8.604 3.149 21 286 2.673 709 1988.Tény 40.337 13.222 4.409 23 349 3.275 921 1989.Terv 57.000 19.240 5.000 26 430 3.600 1.200 4. sz. melléklet K I M U T A T ÁS a Szociális Foglalkoztató tevékenységéről I./ BÉRMUNKÁK; Megrendelő 1./ LENIN Mg.Tsz 2./ TUNGSRAM RT Zeg-i gyáregysége 3./ TUNGSRAM RT Nk-i gyáregysége 4./ Glóbus Nyomda Budapest 5./ DKG Nagykanizsa 6./ Pannónia Cipőipari Szöv.Nk. 7./ KÖGÁZ Nagykanizsa Tevékenység # Fénycsőgyújtó összeszerelés Lámpafej válogatás, lamella sorjázás Lámpafej ellenőrzés, csomagolás Elektróda vágás Warniscső vágás (összeszerelés) Doboz válogatás, ragasztás Gumi-sorjázás Cipőfelsőrész készítés, előkészítés Sorjázás II./ SAJÁT T E R M.É.K E K j 1./ KÖGÁZ Nagykanizsa 2./ Temetkezési Vállalatok 3./ FÜSZÉRTEK (BAKONY,KUNSÁG,stb.) 4./ URÁNIA Nagykanizsa 5./ TRITEX ó./ Egyedi megrendelések 7. / SZOLID bolt 8 ./ BODY-ROLL 9./ Egyéb Dobozgyártás Kegytárgyak Tisztasági csomag Lakástextíliák Védő és munkaruhák Nyomdai termékek Saját és társ.int.termékei,valamint használt ruha értékesítés Sporthenger Fólia reklám úfjj VÁROSI TANÁCS VB. PÉNZÜGYI OSZTÁLYA TERV- ÉS MUNKAÜGYI OSZTÁLYA Nagykanizsa Jelentés a tanács 1989. I. félévi gazdálkodásáról Látta: Dr.Pásztor Lászlóné ált.tanácselnök-helyettes Tisztelt Végrehajtó Bizottság! Az 1989. évi pénzügyi tervet a város tanácsa 3/1989. számú határozatával állapította meg. A terv a VII. ötéves terv 1989. évi ütemén alapul, és magán hordja mindazokat a feszítő gondokat, a-melyek a népgazdaság és a helyi korlátozottabb feltételekből adódnak (szabályozott bevételek és állami támogatás további csökkentése, ÁFA részbeni ellentételezése, áremelkedések). Fő feladatként az üzemeltetés elsőbbségének biztosítását, a már megkezdett beruházások és felújítások megvalósítását határozta meg. Tartalma alapján a feszitett pénzügyi helyzetre tekintettel kiemelt figyelmet szükséges fordítani a tervezett bevételek, ezen belül is az érdekeltségi bevételek teljesítésére, a pénzeszközök célirányos felhasználására. Az első félév során a gazdálkodói munkát a követelményeknek megfelelően szerveztük és végeztük. Kiemelt figyelmet fordítottunk az intézményüzemeltetés zavartalanságának biztosítására, a városfejlesztési és városrendezési törekvések lehetőség szerinti megvalósítására. A feladatokat a vázolt gondok ellenére időarányosan teljesítettük. A gazdálkodáshoz szükséges pénzeszközök a koordinációs partnerekkel és a megyei tanáccsal való korrekt kapcsolatunk eredményeként időben rendelkezésre álltak. A gazdálkodói munka pénzügyitechnikai műveleteinek tervszerű irányítása következtében az átmeneti szabad pénzeszközöket tartós betétre helyeztük, melynek hozadéka számottevően bővítette anyagi eszközeinket. Az egységes pénzalap első félévi bevételei 5,8 %-kal haladják meg az időarányost, amely megfelelő biztonságot adott a feladatok folyamatos finanszírozásához. A szabályozott források teljesítése 3,5 %-kal magasabb az időarányosnál. Ez annak eredménye, hogy a személy¿.jövedelemadó teljesítése országosan meghaladja a terveíettetT BEVÉTELEK 1989. évi módosított előirányzat: 1989. I. félévi teljesítés: A teljesítés indexe: 1.393.089 eFt 777.243 eFt 55,8 % 2 A_müködési_bevétel túlteljesítése annak az eredménye, hogy a ter-vezés''i fégi~terltési dijakkal történt. ^_i§b2§§3gi_adéknál mutatkozó többlet bevétel a tervszerű és jó szInv5naIu~5dokivetési és behajtási tevékenység eredménye. Az állami támogatást az időarányosnál 0,8 %-kal kisebb arányban vettük igénybe. Az érdekeltségi bevételek kedvezően alakultak. A 15,7 %-os tul-teljesitéshezr íoz z a j a rult az ár- és dijbevételek, a lakásforgalmazás, valamint az átvett bevételek időarányost meghaladó teljesítése . A felhasználás a ténylegesen felmerült feladatokhoz igazodott, amely egyben minden gazdálkodót takarékos, ésszerű kiadásra kényszeritett . Az egységes pénzalapon belül a kiadások 76,3 %-át működtetésre, 18,9 %-át fejlesztési célokra, 4,8 %-át vállalati kiadásokra fordítottuk . I. Működtetés, fenntartás A kommunális feladatokra és városüzemeltetésre rendelkezésre álló" előirányzat $3,4 "%-át használtuk fel''az''I. félévben. A támogatások mérséklése miatt az ágazat előirányzata is csökkent,igy a gondok halmozottan jelentkeznek. Ut, hid korszerűsítésre, felújításra, fenntartásra 4,1 millió forintot,, vízrendezés, belvízmentesítésre 2,6 millió forintot fordítottunk, mely magába foglalja a Vizmü Vállalatnak utalt 2 millió forint csatornafenntartási hozzájárulást is. A parkfenntartás 4,3 millió, a köztisztaság, településtisztaság 5,9 millió, a temetőfenntartás 1,6 millió, egyéb városgazdálkodási és épitési faladatok 1 millió forintot igényeltek. Piaci, mezőgazdasági, állategészségügyi feladatokra 2,1 millió forintot használtunk fel. A közvilágítási áramdíjakra a tervezett évi 19,6 millió Ft-tal szemben az I. félévben 11,1 millió Ft-ot fizettünk ki. Egészségügyi és szociális ellátást biztosító intézmények kiadásai a tervezett szinten alakultak, a felhasználás 48,1 %-os. Az ágazat I. félévi előirányzata a 4.045 eFt pénzmaradvánnyal, a 2.127 eFt érdekeltségi alap igénybevétellel és az alábbi célokra fordított támogatással nőtt: - az ágazatban dolgozók központi bérrendezésére 14.071 eFt - segélyekre 1.063 eFt - nyersanyagnorma emelés ellentételezésére 93 eFt KIADÁSOK 1989. évi módosított előirányzat: 1989. I. félévi teljesítés: A teljesítés indexe: 1.393.089 eFt 649.633 eFt 46,6 % - 3 - gyógyszerek térítési dija emelésének ellentételezésére 2.335 eFt - kórházi műszer beszerzésre l.OQG eFt - egészségmegőrző programhoz fiz.dolgozók- bérére 540 eFt Ezen ágazat elsődleges és alapvető feladata a lakosság egészségügyi állapotának javítása, ennek érdekében az ellátási színvonal biztositása. A színvonaltartást bizonytalanná teszi az áremelkedések felgyorsult üteme, melyek ellentételezése csak részben biztosított . Az egészségügyi ellátást biztosító Kórház-Rendelőintézet gyógyszer beszerzésre 11,195 eFt-ot fordított, az éves előirányzat 49 %-át. A kórház ágykihasználtsága 82,2 %-os, 1,1 %-kal alacsonyabb az előző évinél. A bölcsődei ellátásra jelentkezettek felvételi igényét biztosítottuk. A kihasználtság a beirt gyermeklétszámhoz viszonyítva 89,7 %-os, a tényleges igénybevétel szerint 79,4 %-os, amit elfogadhatónak tartunk. A szociális intézmények 458 fő ellátását biztosítják különböző gondozási formák keretében. Ezen kivül különböző segélyezésre 7.581 eFt-ot használtunk fel. Szociális étkeztetés keretében 134 fő ellátására 543 eFt-ot fordítottunk. A Szociális Foglalkoztató a szociális támogatásra szorulók rendszeres foglalkoztatásában az előző évekhez hasonlóan tovább folytatta eredményes tevékenységét. Az oktatási, kulturális ágazat az I. félévi kiad asaira az eves előirányzat 47,4 ~%-át használta fel. Időarányosnál magasabb a teljesítés a Hevesi Sándor Művelődési Központnál az idényjellegű rendezvények miatt. Az ágazat előirányzata az előző évi pénzmaradvánnyal, és az a-lábbi célokra biztosított központi juttatással emelkedett: - közművelődési dolgozók béremelésére,pedagógus túlóradíj emelésre és helyettesítés dija 12.954 eFt - szakmai felszerelésre, berendezésre, eszközbeszerzésre 1.025 eFt - nyelv és zenei oktatás feltételeinek javítására 257 eFt - pedagógus kitüntetésekre és törzsgárda jutalomra " 264 eFt - középiskolai ösztöndijakra 276 eFt - letelepedési segélyre 114 eFt. Az igazgatási és egyéb ágazat I.félévi felhasználása nem éri el az időarányost /4273 %/. Az előirányzat a nevelési és gyámügyi segélyekre, a gyámügyi és szociálpolitikai apparátus megerősítésére biztosított megyei támogatással nőtt. - A - Felújítások: Az előirányzott 45,7 millió Ft lakóházielujitási támogatásból 21.6 millió Ft-ot az IKKV rendelkezésére bocsátottunk. Intézményhálózat felujitására 12,5 millió forint áll rendelkezésre, amelyből 2,2 millió forint az I. félévi felhasználás. A Cserháti S. Szakközépiskola tornacsarnokának fűtésrekonstrukciójának kivitelezése befejeződött. A Landler Jenő Gimnázium "CH épületének villanyrekonstrukciója, valamint az igazgatási szárny tanári szobájának átalakítása jó ütemben halad. Megkezdődött a Cserháti S.Szakközépiskola "B" épületének 5 tanteremmel való bővítéséhez kapcsolódó felujitás. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház állagmegóvó felújításának területi műszaki előkészítése befejeződött, a kivitelezési munkák augusztus hónapban megkezdődnek. II. Fejlesztés A fejlesztési célú felhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 35,6 %. Ennek 79,9 %-át beruházásokra, 5,1 %-át beruházási célú támogatásra, 15,0 %-át nem beruházási jellegű kiadásra fordítottuk. A fejlesztési-, gazdálkodási-, finanszírozási tevékenység során a tervek folyamatos karbantartására, a kedvező szerződéses pozícióra, valamint az átmenetileg felszabaditható források célirányos hasznosítására törekedtünk. A koordinációs tevékenység fokozásával az ágazati érdekek fokozottabb érvényre juttatásával a tervben meghatározott feladatok végrehajtása mellett a lakosság részéről időközben jelentkező kezdeményezések felkarolására és a végrehajtó bizottság által elfogadott feladatok kiszolgálására megfelelő gondot fordítottunk. A fejlesztő munkát a nyitottság, a lakossági és az üzemeltetői igények, észrevételek széleskörű hasznosításával, ugyanakkor a reális feltételek mérlegelésével irányítottuk. A beruházási tevékenység során a fő figyelmet a fejlesztési programban foglaltak folyamatos, célirányos területi- műszaki előkészítésére, vállalkozásba adására és a kivitelezési folyamat ösz-szehangolására fordítottuk. Terv és kivitelezői kapacitáshiány a kiemelt beruházások indítását nem gátolta. Szerződéses határidőre a munkák döntő hányada befejeződött, a lakásberuházások területén előteljesítésre is sor került. Az épitőanyagipari ellátás hiányosságai és a térségben kialakult vállalkozói feltételek azonban nem segítették elő a tervszerű gazdálkodói munkát, esetenként nem várt többletkiadásokkal is jártak. A tervben meghatározott kiemelt célok időarányos megvalósítása az alábbiak szerint alakultak: A beruházási célú felhasználás 77,3 %-át lakásellátási célok, 16.7 %-át egyéb kommunális feladatok megvalósítására fordítottuk. A lakásprogrammal összefüggő építési, tervezési, terület-megszerzési és közmüvesitési feladatokra összesen 80.719 eFt-ot használtunk fel. Az első félév végéig a tervezett 336 db lakásból 143 db építése fejeződött be /42,6 %/. Ebből: - 5 - 58 db OTP telepszerű többszint 10 db társas 75 db családi ház. es Az intézkedések hatására folyamatosan javult a munkavégzés szin-vonala, a lakások eladási árai azonban a tervezettet meghaladó mértékben nőttek. A lakóépületek átadásához igazodóan elkészültek a rendeltetésszerű üzemeltetést biztositó közmüvek is. Az 1988. évről tervszerűtlenül áthúzódó járulékos munkák is pótlólagosan elkészültek. A terveknek megfelelően az év végéig -menet közben a használatbavételre kerülő családi házakon túlmenően- további 146 db lakás átadásának feltételei biztosítottak. Ebből: Átadásra kerül az Eötvös tér D-i oldal, a Péterfai u. V/I.ütem, továbbá az ÉK-i lakótelep 1Q6/B/3-5. ütem. A ZÖLDÉRT ABC-vel együtt épülő B/6. ütem átadása valószinüleg áthúzódik 1990-re. A pénzintézeti megváltozott hitelpolitika b s 3 2 0 TP lakások iránti fizetőképes kereslet túlzottan pesszimista értékelése miatt az induló és az 1990-ben befejeződő lakások száma erősen lecsökkent, amelynek ellensúlyozására még nem találtunk megoldást. Az I. félév során a korábbi kereslethez képest csökkent a családi ház épitéssel kapcsolatos telekigény. így az értékesítési lehetőségek függvényében a telekkialakitási célkitűzések éves szintű átértékelése, a tervezett ütem visszafogása és részbeni mó-dositása vált szükségessé. Előkészítettük és egyúttal intézkedéseket tettünk a tervben előirányzott célhitel tervszerű felhasználására . Egyéb kommunális feladatokra összesen 6.445 eFt-ot használtunk fel. A ráforditás teljes egészében az elmúlt évi városrendezési és fejlesztési döntések ez évre áthúzódó terheinek rendezését szolgálta. Kiegyenlítettük a 7.sz.fkl. elkerülő szakasz II. ütem területmegszerzési költségeinek fennmaradó részét, továbbá a lehetőségeknek megfelelő ütemben kártalanítottuk a Garai utcában lévő tulajdonosokat, szanáltuk a városképet rontó ingatlanokat. A társadalmi munkavégzés anyagvonzatainak biztositása érdekében a VGV rendelkezésére bocsátottuk a teljes ez évi keretösszeget. Az első félévi tapasztalatok, eredmények azt mutatják, hogy a társadalmi munkára való készség tovább csökkent, a-melynek kedvező változására a jövőben sem számíthatunk.. Uj és kedvező jelenség viszont, a lakosság önszerveződésére alapozódó, helyi akaratot tükröző társadalmi megmozdulások értékterem- Oktatásfejlesztési feladatokra összesen 10.613 eFt-ot fordítottunk. A befejezés szakaszába érkezett a Landler 0. Gimnázium 8 tanteremmel történő bővitése. Az augusztus 15-i határidő jól szervezett munkával tartható. Az üzemeltetéshez szükséges berendezések rendelkezésre állnak. - egyéb állami bérlaká - OTP értékesitésü s 112 db 34 db tése. - 6 - Gyorsított ütemü előkészítő munkát követően az I.félév végén megkezdődött a Cserháti S. SZKI "B" épületének 5 tantermes bővítése, felújítása. Befejezésére a létrejött vállalkozási szerződés alapján 1990. augusztus 15-ig sor kerülhet. Széleskörű vállalati támogatás mellett megkezdődött a KBMSZ gyakorló telepén a 3 tanterem és 3 mühelyterem kivitelezése. A kivitelező vállalattal kötött szerződés alapján a tantermek műszaki átadására még ez évben sor kerülhet. A Zrínyi u. D-i oldalán tanácsi koordinációban megvalósult üzlethálózat áthúzódó hiánypótlási munkáira 76 eFt-ot fizettünk ki. Az igazgatási ágazat 298 eFt összegű ráfordítása a korábban megrendelt hivatali gépkocsi cserét, továbbá az ügyviteli munka gépesítésének folytatását szolgálta. Beruházási célú keretátadásra, támogatásra 6.300 eFt-ot használtunk fel. A keretösszegből 5.000 eFt a kórházi ellátást, 1.000 eFt a köztisztaság gépesítését, míg 300 eFt az MHSZ repülőklub fejlesztését szolgálta. Nem beruházási célra összesen 18.369 eFt-ot fordítottunk. Ennek 72,1 %-a lakásmobilitási, támogatási és egyéb lakásellátással összefüggő, mig 20 %-a a hitel és kamattörlesztési kötelezettséggel kapcsolatos kifizetés volt. Finanszíroztuk a VGV~nél Ist-rehozott közmunkahelyek helyi költséghányadát. Emellett az évközi többletforrások terhére ugyancsak támogatást adtunk a Csónakázó tó helyreállításához, környezetének rendezéséhez, valamint a "Romlott Vár" helyreállításához. Koordináltuk a városkörnyéki alap célirányos felhasználását, egyben működéséhez 100 eFt-os támogatást nyujtottunk. A beruházásokat az I. félév során összesen 13.462 eFt ÁFA terhelte, melynek 20,8 %-át -az oktatási fejlesztéseket támogatva-a megyei tanács ellentételezett, 39,4 %-át pedigaz adóelszámolás keretében visszaigényeltük. így a tényleges ÁFA teher 5.351 eFt volt. Az év közben érzékelhetővé vált kedvezőtlen hatások ellensúlyozása, az egységes pénzalap egyensúlyának tartós megteremtése érdekében legfontosabb feladataink a következők: - A gazdálkodói munka eszközeivel is elő kell segíteni a nyilt várospolitikai gyakorlatot. - Az érdekeltségi és felelősségi rendszer továbbfejlesztése, a gazdálkodási fegyelem további erősítése szükséges. A_bevételel<_^el: jesitése_érdekében£ - Folyamatosan figyelemmel kell kísérni és elő kell segíteni a tanácsi koordinációs megállapodásokban foglaltak teljesítését. - A hitelkeret igénybevételére, célirányos felhasználására kellő biztosítékot jelentő intézkedéseket kell tenni. - A hatályos VB. határozat alapján a telekhasználati dij tervezett szintű realizálása, az övezeti és dijtételi besorolás mielőbbi felülvizsgálata szükséges. - Az ingatlanértékesítési lehetőségek feltárása, hasznositása indokolt. - Továbbra is folyamatos, piaci viszonyoknak megfelelően szükséges a telekgazdálkodási és értékesítési tevékenység irányitása. - Időben kell igényelni a céltámogatási keretösszegeket. A müködési_költségvetés területén^ - Az üzemeltetés, fenntartás zavartalansága, a biztonságos gazdálkodás érdekében fel kell mérni a központilag nem fedezett, és még várható árintézkedések hatását, meg kell teremteni forrásoldalon ennek ellentételezését. Imll^SSlifl jfMjKf. |ffü lf$ fel - A fejlesztési programban foglaltak következetes megvalósítása, a szerződéses állományhoz és a tényleges műszaki állapothoz i-gazodóan pénzügyi-finanszírozási tevékenység biztositása érdekében kiemelt figyelmet s z ü k s e ges forditani: - a lakásépitési és gazdálkodási feladatok komplex folyamatára, ezen belül is az Eötvös tér D-i oldal befejezésére, üzembehelyezésére, pénzügyi lezárására, az érdekelt partnerekkel való elszámolásra, - az oktatási fejlesztési program következetes megvalósításának elősegítésére, - a korábban vállalt támogatási és egyéb kötelezettségek időarányos, korrekt rendezésére, - a tanácstagi alap várospolitikai közérzetet javitó, hatékony felhasználására, - fel kell készülni a kiemelt induló tanácsi beruházások előkészítésére, vállalkozásba adására (Komplex Szűrőállomás, Szennyviztisztitó II.ütem), - elő kell segíteni a lakossági ellátás s zempo ntjából kiemelt nem tanácsi beruházások előkészitését (postai rekonstrukció vasút villamosítás...). - Elemző számításokkal fel kell készülni az 1990. évi tervező munkára, a helyi és megyei egyeztetésekre. - Tovább kell folytatni a gazdálkodási folyamatok és nyilvántartások számítástechnikai feldolgozását, az információs bázis tökéletesítését. „____ Nagykanizsa-, 19Ó9. augusztus t « /.. /# A %\ WHtltf Godirrék László / J MMk H$sai Attiláné osztályvezető ; IfKP ^Jfitályvezető tf '''' \ Mm! . sz. melléklet A tanács egységes pénzalapjának bevételi teljesítése 1965. I. félév 1.000 Ft-ban! s. Eredeti Módositott I.félévi Index sz. Pl (14 V 8 Ifi előir. előir. teljesités % i X . Működési bevételek 50.808 50.089 27.624 55,1 2. Lakossági adók 7.672 7.672 4.809 62,7 3. Magánszemélyek jöv.adója 420.081 420.081 223.517 53,2 4. Földadó 800 800 - - 5. Szabályozott bev.összesen; 479.361 476.642 255.950 53,5 6. Állami támogatás 443.842 481.195 236.612 49,2 7. Ár- és dijbevétel 73.306 78.299 53.463 68,3 8. Településfeji.hozzájárulás - - 600 - 9. Lakásép.jutt.kapcs.bevételek 5.000 5.000 6.251 125,0 10. Telekértékesitésből szárm.bev. 38.000 38.000 12.756 33,6 11. OTP közmüfejl.hozzájárulás 17.700 17.700 6.994 39,5 12. Telekhasználati dij 15.500 15.500 11.097 71,6 13. Átvett pénzeszközök - üzemeltetésre 3.933 6.685 8.397 125,6 - fejlesztésre 93.764 93.764 60.077 64,1 14. Egyéb bevételek - üzemeltetésre 800 800 209 26,1 - fejlesztésre 900 900 755 83,9 15. Megtérülés 20.000 20.000 28.448 142,2 16. Hitel 18.000 18.000 4.428 24,6 17. Érdekeltségi bev.összesen: 286.903 294.648 193.475 65,7 16. Előző évi pénzmaradvány 1.200 43.262 43.262 100,0 19. Érdekeltségi alap igénybevét. - 2.127 2.127 100,0 20. Kiszámlázott term.forg.adó - 14.500 8.956 61,7 21. Ált.forg.adő visszatérülés 37.895 39.336 5.656 14,4 22. Céltámogatás 33.708 33.708 25.534 75,8 23. Tanácsok egymásközti pénzátad. - 5.671 5.671 100,0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.282.909 1.393.089 777.243 55,8 . sz. melléklet A tanács egységes pénzalapjának kiadási teljesítése 1989. I. félév 1.000 Ft-ban! s:Eredeti Módositott I.félévi Index Megnevezes ~ • -. • j. i • • j.'' o sz._u_eloir. eloir. tel.iesites % 1. Kv.szervek működési kiadása - kommunális ágazat 58 .349 61 .418 "T O JL .796 53,4 - eth és szoc. ágazat 358 .773 377 .945 181 .933 48,1 - okt. és kult. ágazat 433 .875 448 .302 212 .354 47,4 - igazgatási és egyéb ág« 44 .734 50 .161 21 .226 42,3 - működ.és gazd.tartalék 4 .012 4 .012 - - Működési kiadás összesem 899 .743 941 .838 448 .309 47,6 2. , Vállalati kiadás 51 .700 55 .700 31 .300 56,2 m J, , Működési és vállalati kiadás összesen: 951 .443 997 .538 479 .609 48,1 4. Tanácsi fejleszt.kiadások 331 .466 325 .862 109 .358 33,6 - ebbőls beruházás 269 . 616 259 .902 34 co -J 32,6 ber.célra átadás 11 .000 12 .800 6 .300 49,2 nem ber.jeli.kiadás 46 .850 49 .160 18 .221 37,1 gazdáik.tartalék 4 .000 4 .000 - - 5. Intézményi fejleszt.kiadások 5 .241 5 . 468 104,3 6. Vásárolt term.szolg.ÁFA kif. - működési célú - 32 .307 16 .001 49,5 - fejleszt.célú: tanácsi - 19 .031 13 .462 70,7 intézményi - - 669 - 7 = i ÁFA befizetés: működ.célú - c o .712 2 .734 40,7 B. , Működési és fejlesztési kiadás összesen? 1.282 .909 1.386 .691 627 .301 45,2 9. , Tanácsok egymás közötti pénzátadása 6 .398 3 .806 59,5 10. , Függő, átfutó kiadások - _ 18 .526 - KIADÁSOK FŐÖSSZEGEs 1.282 .909 1.393 .089 649 .633 46,6 3. sz. melléklet A tanács Irányitása alá tartozó költségvetési szervek pénzforgalmi előirányzatának alakulása 1989. I. félévben 1.000 Ft-ban! Sor- u . Intézményüzemeltetési bevételek Kiadások Meqnevezes '' szam eredeti módosit. teljesít. % eredeti módosit. teljesítés % 1. Kórház-Rendelőintézet 5.432 5 432 4.201 77,3 244.001 252.740 116.085 46,7 2. Szociális és Eü. GESZ 6.821 6 812 3.590 52,7 59.439 62.673 30.101 48,0 3. Szociális Foglalkoztató 49.200 53 539 30.726 57,4 55.333 62.532 33.747 53,9 4„ Alsófoku Okt.Int. GAMESZ 33.966 33 411 19.874 59,5 231.944 236.817 115.899 48,9 5. 406-os Ipari Szakmunk.Int. 4.209 4 209 2.618 62,2 38.762 39.933 18.928 47,4 6. Landler 3. Gimnázium 1.568 2 291 1.716 74,9 20.073 21.755 10.551 48,5 7. Dr.Mező F. Gimnázium 5.854 5 854 4.009 68,5 29.219 30.618 14.193 46,4 8. Zsigmondy V. KBMSZ 2.442 3 742 3.943 105,4 29.722 32.459 16.114 49,6 9. Cserháti S. Mezőgazd.SZKI 2.514 3 242 2.298 70,9 27.577 28.326 12.594 44,5 10. Thury Gy. Keresk. SZKI 1.600 1 600 1.101 68,8 13.255 14.175 7.033 49,6 11. Hevesi S. Művelőd-Központ 3.982 3 982 4.508 113,2 18.087 21.288 11.713 55,0 12. Családi Iroda 930 930 563 60,5 2.536 2.555 1.059 41,4 Intézmények összesen; 118,518 125 044 79.147 63,3 769,948 805.871 390.017 48,4 13. Központi gazdálkodás 10.152 9 352 9.837 105,2 107.300 115.959 56.050 48,3 14. Felújítás 14.977 12.490 2 * 2^*2 17,9 15. Tartalék 4.012 4.012 - - 16. Fejlesztési többlet 177 177 - - 3.506 3.506 - - 17. Vállalati kiadások 51.700 55.700 31.300 56,2 18. Intézmények feji.kiadásai 5.241 5.468 104,3 19. Vásárolt terrn.szolg.ÁFA kif. 32.307 16.670 51,6 20. ÁFA befizetés 6.712 2.734 40,7 FÖÖS. SZEG; 128.847 134. 573 88.984 66,1 951.443 1.041.798 504.481 48,4 . sz melléklet A tanács fejlesztési célú kiadásainak teljesítése 1989. I. félév 1.000 Ft-ban! S. M _ _ _ _ _ ^ „ Eredeti Módosít. I.f.évi teljesít. Index Meqnevezes ?„.. —I——-—— o sz. y eloir. eloir. ___ ebooli % összesen ¿FA 1» Lakásellátás Eötvös tér D-i old.beép. 103.000 103.000 36.015 3. 625 35,0 Városkapu krt. HM 5 lak. 13.000 13.000 2.389 718 18,4 Péterfai u. V. ütem; - lakáspótlás 40.400 40.400 20.642 2. 597 51,1 - szoc.bérlakás 5.916 5.916 - - - Lakásép.területelőkészités 42.500 45.417 20.931 4. 053 46,1 Magánlakásép.telekkialakitás 21.000 21.000 742 112 3,5 összesen: 225.816 228.733 80.719 11. 105 35,3 7. sz. fkl.elkerülő szakasz: - kisajátítás 1.600 1.600 1.600 - 100,0 - Garai u.rendezés 4.400 4.400 3.788 - 86,1 Társ.munka anyagköltség 1.000 1.000 1.000 - 100,0 Fedett, uszoda hiánypótlás 700 700 57 11 8,1 Tanácstagi igények rendez. - 2.600 - - - összeseni 7.700 10.300 6.445 11 62,6 Oktatási_közmüvelődés Zsigmondy V. KBMSZ 3 tt.bőv. 12.000 12.000 - - - Landler J.Gimn. 8 tt.bőv. 15.400 18.400 9.431 1. ,886 51,3 Cserháti SZKI 5 tt.bőv. 0.700 6.700 1.182 237 13,6 Képzőművészeti alkotáss - Zrínyi M. mellszobor - 300 - - - összesen: 36.100 39.400 10.613 2. ,123 26,9 Zrínyi u.D-i old.ker.egys. hiánypótlás - - 76 15 - Közigazgatás_ Személygépkocsi vásárlás - - 198 40 - Számitógép beszerzés - 500 100 20 20,0 összesen; — 500 298 60 59,6 TANÁCSI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 269.616 278.933 98.151 13.314 35,2 - 2 - S. y „ A „ Eredeti Módosít. I.f.evi teljesít. Index Megnevezés • -—--, . — 0 SZr eloir. eloir. ■____ ebből? % összesen ^p^ 6» Beruházási célú átadás ZÖLDÉRT ABC - ÉK-i ltp. 5 .000 5 .000 - - Kórház; gép-müszerfejl. 5 .000 5 .000 5 .000 - 100,0 VGVs gépfejlesztés 1 .000 1 .000 1 .000 - 100,0 Vizmü váll.s miklósfai v.rész ivóvizellát.jav. - i .500 - _ MHSZ a repülőklub — 300 300 - 100,0 összeseni 11 .000 12 .800 6 .300 - 49,2 BERUHÁZÁSI CÉLÚ FELH.ÖSSZESEN; 280 .616 291 .733 104 .451 13.314 35,8 7. Nffi ppJüh .Jglj-gjáj kladés Lakásép.vásári.helyi támog. Lakásmobilitás Dolgozók lakásép.támog. Ki nem utalt béri.költsége Hiteltörlesztés és kamat Közmunka Városkörnyéki alap támog. Első fogyóeszköz beszerzés Garázsingatlan mobilitás Csónakázó tó helyreállítás Sportkör támog.? TUNGSRAM SE Romlott vár feltárása Egyéb összesen; 8. Gazdálkodási tartalék 10.000 10.000 4.428 - 44,3 13.000 13.000 8.066 148 62,0 500 500 500 - 100,0 300 300 320 - 106,7 20.300 20.670 3.700 - 17,9 400 400 101 - 25,2 100 100 - _ 2.000 2.000 - - 150 150 343 - 228,7 - 500 500 - 100,0 - 1.140 - - - 300 300 - 100,0 100 100 111 - 111,0 46.850 49.160 18.369 148 37,6 4.000 4.000 _ _ KIADÁS ÖSSZESEN; 331.466 344.893 122.820 13.462 33,6 l/it Cu^Lf> mmmá C ^tiit-l Városi Tanács V. B. Igazgatási Osztály« Nagykanizsa Az előterjesztéssel a Lakásügyi Társadalmi Bizottság egyetértett. □ avaslat a lakás vásárlásához, épitéséhez nyújtandó tanácsi anyagi támogatás juttatására. Látta: Dr. Balázs Sándor v. b. titkár Tisztelt Végrehajtó Bizottság ! A lakáshoz jutás feltételeit javitó tanácsi anyagi támogatás elnyerésére 1989. junius 26-tól julius 26-ig 22 db pályázat érkezett . A Lakásügyi Társadalmi Bizottság a támogatásban részesitendőkre és a támogatásra nem javasoltakra névjegyzék tervezetet Sllitott össze, amelyet 8 napra közszemlére kifüggesztettünk. Ez idő alatt Lengyel Jánosné Nagykanizsa, Alkotmány u. 117. szám alatti lakos, akit a bizottság támogatásra nem javasolt, észrevételt tett. Kérelmét a bizottság a legközelebbi ülésén tárgyalja. Anyagi támogatásra az alábbi javaslatot terjesztjük elő: 1./ Baa József Nagykanizsa, Munkásőr u. 10/B« Villanyszerelő a ZM. Tejipari Vállalatnál, a felesége óvónő, jelenleg GYES-en van. Fiatal házasok, egy kiskorú gyermekkel a szülőknél szivességi lakáshasználóként laknak. Az OTP-től kettő szobás lakást vásároltak 84S.000«-Ft vételárért. A kölcsön tartozásuk 348.000.-Ft, havi részlettörlesztés: 3.900.-Ft. A munkáltatótól 100.000.-Ft támogatást kaptak. A kölcsöntartozás csökkentésére kérik a tanácsi támogatást. Átlagjövedelem: 2.000.-Ft kettő gyermek figyelembevételével. Vagyonnal nem rendelkeznek. Javasolt támogatás összege; 50.000e-Ft vissza nem téritendő. 2 2./ Bencze István Nagykanizsa, Magyar u. 92. Műszerész a TUNGSRAM RT-nél, a felesége takaritőnő a VOLÁN-nál. Három kiskorú gyermekükkel a szülőknél szívességi lakáshasználóként laknak. Névjegyzék alapján egy + kettő félszobás, összkomfortos OTP lakásra nyertek kijelölést. A lakás megvásárlásához kérik a tanácsi támogatást. A munkáltatók a támogatás mértékéről később döntenek. Átlagjövedelem: 2.080.-Ft, Sandon 1.400 n.Öl zártkerti ingatlannal rendelkeznek. Javasolt támogatás, összege: 100.000.-Ft vissza nem téritendő. 3./ Betlehemné Marton Ildikó Nagykanizsa* Farkas 0. u. 18. Költségvetési előadó a Városi Tanácsnál. A férje diszpécser a MÁV-nál. Fiatal házasok, gyermekük nincs. A szülőknél szívességi lakáshasználók. A ii jelölése alapján egy + kettő félszobás, összkomfortos OTP lakást vásárolnak, amelyhez tanácsi támogatást kérnek. A munkáltati a támogatás mértékéről később dönt. Átlagjövedelem: 2.900,,-Ft, kettő gyermek figyelembevételével. Vagyonnal nem rendelkeznek. Javasolt támogatás összege: 60.000.-Ft vissza nem téritendő. 4./ Dencs János Attiláné Nagykanizsa, Bolgár H, u. 7» A.lph. Eladó az ÁFÉMSZ-nél, a férje gépkocsivezető a Kórháznál. Fiatal házasok, egy kiskorú gyermekkel albérletben laknak. Egy szobás, összkomfortos OTP társasházi lakásra nyertek kijelölést névjegyzék alapján. A lakás megvételéhez kérik a tanácsi támogatást. Átlagj övedelem: 2.200.-Ft, kettő gyermek figyelembevételével. Vagyonnal nem rendelkeznek. Javasolt támogatás összege: 50.000.-Ft vissza nem téritendő. 5./ Földes Zoltán Nagykanizsa, Béke u. 111/A. Vontatóvezető az "Alkotmány" ffsGTSZ-nél, a felesége szakmunkás a Bútorgyárban. Fiatal házasok, első gyermekük születését várják. A munkáltató által biztosított átmeneti szükséglakásban laknak. Lejárt ifjúsági takarékbetét alapján egy + kettő félszobás, összkomfortos OTP társasházi lakásra nyertek kijelölést. A munkáltatótól 50.000.-Ft támogatást kapnak. A lakás megvételéhez kérik a tanácsi támogatást. Átlagjövedelem: 2.800.-Ft, kettő gyermek figyelembevételével. Vagyonnal nem rendelkeznek. Javasolt támoqatás összege: 60.000.-Ft vissza nem téritendő. »—^----———«--------T TT ■ -r- "T-i—T—S ''r—'' 6./ Horváth Árpádné Nagykanizsa, Vöröshadsereg u. 48. Eladó a ZM, Élelmiszer Kereskedelmi Vállalatnál, a férje ugya ott ellenőr. Fiatal házasok, gyermekük nincs. A szülőknél szi vességi lakáshasználókónt laktak. A munkáltató jelölése alapján kettő szobás, összkomfortos OTP lakást vásárolnak, amelyhez 60.000.-Ft támogatást kapnak. A lakás ára 901.000.-Ft, a megvételéhez kérik a tanácsi tlmogatást. Át la gj öved el em : 2.180.-Ft, kettő gyermek figyelembevételével. Vagyonnal nem rendelkeznek. Javasoltat ámogatás összege; 50.000.-Ft vissza nem téritendő. 7./ Jandovics István Nagykanizsa, Rozmaring u„ 5/A. Targoncavezető a Dunántuli Kőolajipari Gépgyárnál, a felesége az Üveggyárban dolgozik, jelenleg GYES-en van. Fiatal házasok három kiskorú gyermekkel albérletben laknak. Névjegyzék alapján három szobás, komfortos OTP lakásra nyertek kijelölést. A lakás ára: 1.140,000.-Ft, a megvételéhez kérik a tanácsi II mogatást. A munkáltató a támogatás mértékéről később dönt. Átlaq.1 övedelem: 2,800.-Ft, vagyonnal nem rendelkeznek» Javasolt támogatás, összege: 100.000.-Ft vissza nem téritendő« 8./ Karvalics István Nagykanizsa, Alkotmány u. 90. Gépkocsivezető a Közúti Igazgatóságnál, a felesége betanított munkáé a Pannónia Cipőipari Szövetkezetnél. Fiatal házasok, kettő kiskorú gyermekkel a szülőknél szívességi lakáshasználó ként laknak. Névjegyzék alapján egy + kettő félszobás, összkomfortos OTP társasházi lakásra nyertek kijelölést. A lakás megvételéhez kérik a tanácsi támogatást, A munkáltatótól 100.000.-Ft támogatást kapnak. A lakás ára: 1.447.900.-Ft. Átlagj övedelem: 2.660.-Ft, vagyonnal nem rendelkeznek. jgygg°.jrl_^.gü''P]lat-ás-öslszeQlel; 30,000.-Ft vissza nem téritendő. 9./ Kovácsné Szabó Anna Nagykanizsa, Rózsa u. 1/B, Raktárnok a MÁV-nil, Jelenleg GYES-en van. A férje gépkocsivezető a SZÖVAUT-nál.Fiatal házasok, kettő kiskorú gyermekkel albérletben laknak. Névjegyzék alapján kettő szobás, komfortos OTP lakásra nyertek kijelölést. A lakás ára:9ll.000 Ft, a megvételéhez kérik a tanácsi támogatást. Átlagjövedelem: 2.900.-Ft, vagyonnal nem rendelkeznek. Javasolt támogatás összege: 80.000.-Ft vissza nem téritendő. 4 10»/ Kum József Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 3/A. Közterület-felügyelő a Városi Tanácsnál, a felesége eladó az ÁFÉMSZ-nél. Fiatal házasok, egy kiskorú gyermekkel albérletben laknak. Névjegyzék alapján egy + kettő félszobás OTP társasházi lakásra nyertek kijelölést. A lakás megvételéhez kérik a tanacsi tamogatast. Át lag j öve delem; 2.300.-Ft, kettő gyermek figyelembevételével.. Vagyonnal nem rendelkeznek. Javasolt támogatás összege; 60.0Q0.~Ft visszs nem téritendő. 11./ Nagy Antal Nagykanizsa, Városkapu krt. 10. Esztergályos a Somogy-Zala Megyei Téglaipari Vállalatnál, a felesége fodrász az~Általános Szolgáltató Szövetkezetnél, jelenleg GYED-en van. Fiatal házasok, kettő kiskorú gyermekkel egy szobás, átmeneti OTP lakásban tulajdonosként laknak, első lakásból továbbjutók. Névjegyzék alapján egy + kettő félszobás, összkomfortos OTP társasházi lakásra nyertek kijelölést. A lakás ára: 1.487.000.-Ft, a megvételéhez kérik a tanácsi támogatást. Átlaqiövedelem: 2.500.-Ft, vagyonnal nem rendelkeznek. Javasolt támogatás összege: 80.000.-Ft vissza nem téritendő. 12./ Opicz Sándor Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/B. Lakatos a ZALACO Sütő ós Édesipari Vállalatnál. A felesége pénztáros a ZM. Élelmiszer Kereskedelmi Vállalatnál. Fiatal házasok, gyermekük nincs. A szülőknél szívességi lakáshasználóként laktak. Az OTP-től kettő szobás lakást vásároltak 879.800.-Ft vételárért. A fennálló kölcsöntartozás 454.276.-Ft; a fizetendő havi részlet 2.434.-Ft. A kölcsöntartozás csökkentésére kérik a tanácsi támogatást. Átlagj övedelem: 2 »590.-Ftkettő gyermek figyelembevételével. ~ "" Vagyonnal nem rendelkeznek. Javasolt támogatás összege: 40.000.-Ft vissza nem téritendő. 13./ Somogyi Ottó Nagykanizsa, Béke u. 111. Elemző közgazdász a Sörgyárban, a felesége ugyanott kereskedelmi és értékesítési előadó. Fiatal házasok, gyermekük nincs. A Sörgyár munkásszállóján laknak. A munkáltató jelölése alapján egy + kettő félszobás, összkomfortos OTP lakást vásárolnak, amelyhez 150.000.-Ft támogatóst kapnak. A lakás megvételéhez kérik a tanácsi támogatást. Átlagjövedelem: 2.900.-Ft, kettő gyermek figyelembevételével. Vagyonnal nem rendelkeznek. Javasolt támogatás összege: 60.000.-Ft vissza nem téritendő. 14./ Steinitz István Nagykanizsa, Berzsenyi D, u. 14/A, Szerszámélező az Április 4. GM, tíidroplasztik Leányvállalatnál, a felesége munkaügyi csoportvezető a Sörgyárnál. Fiatal házasok, egy kiskorú gyermekkel albérletben laknak. A munkáltató jelölése alapján egy + kettő félszobás összkomfortos OTP lakást vásárolnak, amelyhez 110.000,-Ft munkahelyi támogatást kapnak. A lakás megvételéhez kérik a tanacsi tamocjatast» Átlag.j öve delem : 3,200,-Ft, kettő gyermek figyelembevételével. Vagyonnal nem rendelkeznek. Javasolt támogatás összeoe: 7Q.Q00>-Ft kamatmentes kölcsön*. ■ inti »1 «ii in | ■ t* i» m in MiiOj m n ■■ 1« ^ ^ » \ , " '' V 1» '' Támogatásra nem javasoltak: 1./ Borsányi Oózsef Nagykanizsa, Attila u. S. Sütő munkás a ZALACO Sütő és Édesipari Vállalatnál, a felesége ugyanott raktáros. Fiatal házasok, egy kiskorú gyermekke másfél szobás tanácsi bérlakásban főbérlők. Lakásukat térités ellenében a Tanácsnak leadják. A feleség egy szobás, összkomfortos OTP lakással rendelkezett, amelyet 1989-ben értékesített. Lejárt ifjúsági takarékbetét alapján kettő + egy félszobás, összkomfortos OTP lakásra nyertek kijelölést, amelynek megvételéhez kérik a tanácsi támogatást. Támogatásra nem jogosultak, mivel OTP lakással rendelkeztek, 2./ Dömötörfi Imre Nagykanizsa, Bolgár H. u. 9/A, Géplakatos a KÖGÁZ-nál. A felesége előadó a Társadalombiztosítási Kirendeltségen. Fiatal házasok, egy kiskorú gyermekkel szivességi lakáshasználók a szülőknél. Gelsén kettő szobás családi házat vásárolnak 450,000,-Ft vételárért, amelyhez 200.000.-Ft OTP kölcsönt vesz nek fel. A családi ház megvételéhez kérik a tanácsi támogatást. Támogatásukat a bizottság nem javasolja, mivel vidéken vásárolnak családi házat. 3./ Lancsákné Gergő Erzsébet Ágota Nagykanizsa, Béke u. 33/A. Adminisztrátor a Balaton FOSZÉRT-nél, a férje a Belkereskedelmi Szállító Vállalat nagykanizsai kirendeltségén diszpécser. Nem fiatal házasok, gyermekük nincs. Egy szobás tanácsi bérlakásban rosszhiszemű jogcimnélküli lakók. 6 Leiárt ifjúsági takarékbetét alapján egy + kettő félszobás összkomfortos OTP lakásra nyertek kijelölést. A lakás megvételéhez kérik a tanácsi támogatást, A munkáltatók a támogatás mértékéről később döntenek. Tanácsi támogatásra nem jogosultak, mivel nem fiatal házasok és gyermeket nem nevelnek, valamint a jövedelmük a 3,500,-Ft-ot meghaladja, továbbá a tanácsi bérlakást önkényesen foglalták el. 4,/ Marton Csaba Nagykanizsa, Árpád uk 24. Beállító műszerész a TUNGSRAM RT-nél, a felesége ugyanott betanított munkás, jelenleg GYED-en van, állami gondozott volt. Fiatal házasok, egy kiskorú gyermekkel a szülőknél szívességi lakáshasználóként laktak. A munkáltató jelölése alapján kettő szobás, összkomfortos OTP lakást vásároltak 869,200,-Ft-ért. Az OTP-nél fennálló kölcsöntartozásuk 500,000,-Ft, a havi részlettörlesztés 3,287,-Ft, A munkáltatótól 100.000.-Ft támogatást kaptak. A kölcsöntartozás csökkentésére kérik a tanácsi támogatást. Támogatásra nem jogosultak, mivel a havi nettó átlagjövedelmük a 3.500.-Ft-ot meghaladja, 5,/ Megyery Mihály Nagykanizsa, Városkapu krt, 14/C, Lakatos a Dunántuli Kőolajipari Gépgyárban. A felesége cipőfelsőrész készitő magánkisiparosnál, jelenleg GYED-en van. Fiatal házasok, egy kiskorú gyermekkel kettő szobás tanácsi bérlakásban bérlőként laktak. Lakásukról a nagyszülő javára lemondtak. Munkáltató jelölése alapján kettő + egy félszobás összkomfortos OTP lakást vásárolnak, amelyhez . 10.000.-Ft támogatást kaptak a munkáltatótól. A lakás megvételéhez kérik a tanácsi támogatást. Támogatásra nem jogosultak, mivel tanácsi bérlakással rendelkeztek, amelyről a nagyanyjuk javára lemondtak, ezért a lakás nem vonható be a tanácsi lakásgazdálkodásba. 6,/ Sebesy Lajos Nagykanizsa, Magyar u. 76, Lakatos az Országos Bányagépgyártó Vállalatnál, az NDK-ban dolgozik. A felesége munkaviszonnyal nem rendelkezik. Fiatal házasok, kettő kiskorú gyermekkel egy szobás átmeneti tanácsi bérlakásban bérlők, az NDK-ban bérlakásban laknak. Névjegyzék alapján kettő szobás OTP lakásra nyertek kijelölést, mint első lakásból továbbjutók. A lakás ára 890.400.-Ft, a fennálló kölcsöntartozásuk 575.000,-Ft, A kölcsöntartozás csökkentésére kérik a tanácsi támogatást. Támogatásra nem jogosultak, mivel a lakásukba nem költöztek be, az NDK-ból 1990, vagy 1991-ben szándékoznak hazajönni, Lakásukat addig más személy használja. 7./ Simor Árpád Nagykanizsa, Ady E, u. 48/C. Fejlesztő mérnök a KANIZSA Bútorgyárban, a felesége eladó a Soproni Kiskereskedelmi Vállalatnál, jelenleg GYES-en van. Fiatal házasok, második gyermekük születését várják. A munkáltató által biztositott szolgálati jellegű lakásban átmenetileg laknak. A munkáltató jelölése alapján kettő szobás OTP lakást vásárolnak, amelyhez 100,OOO.-Ft támogatást kapnak a munkáltatótól. A 922*000«-Ft értékű OTP lakás megvételéhez kérik a tanácsi támogatást. Támogatásra nem jogosultak, mivel Siklóson négy egy félszobás, 1.130.000.-Ft értékű lakott családi háznak 1/2 részben tulajdonosai. Határozati javaslat A Végrehajtó Bizottság a lakáshoz jutást segitő anyagi támogatásra, annak mértékére ós módjára előterjesztett javaslatot meg-állapitja. Utasitja az igazgatási és a pénzügyi osztályokat, hogy a további intézkedést tegyék meg. £elel^ős^ Dr. Lukácsa Erzsébet igazgatási osztályvezető, Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető. Nagykanizsa, 1989. augusztus 15. n. •''•)Wá, L a. t''-t > stf tŐÍP« Lukácsa Erzsébet ''^Ébi et osztályvezető imutatás a tanácsi anyagi támogatás rétegenként! mefloszl-ósáról. r— r— Vxssza ríem ''TFri t ¡§311" » f Visszatéri J:eneFo"1<a- -f 1 ^ s s z 1 s e n | | M e gnevezés j I mm Éli i ma t rnente s kölcsön » i i 1 essx cc t 1 Ft összeg i csaíutiT*"! r Ft összeg Í r csal J 1 <?:C j Ft összeg I L..... j j i 1 száma száma « szá ma 1 i 1 ____i___________ » j | r i i r t r i | FÍB tal házas j | 1 1 i i > I L i i Í } 1 I g yennek te len í ff 280 .000 1 i i | i < Í i 5 í í 1 280.000 1 I 1 gye rmekes 3 160 .000 j J i ! ■ | i 70.000 i i i i A r í 230.000 j 1 p : gyermekes gyermekes j I ! 1 240 100 .000 .000 1 1 1 i 1 : 1 1 | í i i - i j 1 i i i 3 1 i ; i | ! í ! j s 240.000 j 100.000 | í | Nem fiatal házas i I í j | j j 1 1 [ 3 l™ gye rmekes 1 100 .000 | "* | ! í *• i i ««j Í i i______ I ! 1 t ! 100.000 1 ___________________j * • S s z e s e n : | i 1 i 1 x I -I- 880 .000 j ! ] | I j 70.000 •—i j 14 1 LZ_i ) ■ - | f 950.000 j <<MKimmi**-.wrmm iáS»! ax» Városi Tanács VB. Pénzügyi Osztálya Művelődésügyi Osztálya Nagykanizsa JAVASLAT az általános iskolai tanulók ingyenes tankönyvellátására és étkeztetésére Látta; Zsoldos Ferenc tanácselnök Tisztelt Végrehajtó Bizottság ! A művelődési miniszter 23/1989./VIII.5./ MM. számú rendeletével intézkedik az általános iskolák egyes tanköteles tanulóinak ingyenes tankönyvellátásáról. A vonatkozó rendelet szerint az általános iskolák 1. évfolyamán a tanköteleseket anyagi rászorultságuktól függetlenül továbbá a 2.-8, évfolyamán az anyagi támogatásra szoruló tanulókat tanévenként egy alkalommal ingyenes tankönyvellátás illeti meg. Az 1. évfolyam tanulóinak ingyenes tankönyvellátásához a pénzügyi fedezetet a központi költségvetés biztositja, mig a 2 - 8. osztályos tanulók részére a fenntartó által erre a célra megállapitott előirányzatból biztositható támogatás. Előzetes számításokat végeztünk az. általános iskolás tanulók füzet és tankönyv költségeiről, melyet a csatolt melléklet tartalmaz. Az élelmiszerek áremelkedése miatt a téritési dijak is jelentősen nőttek. Mindezek a családok számára fokozódó terhet jelentenek. A téritési dijak mérséklésére ebben az évben 596 ezer Ft áll rendelkezésre, mely összegből 184 tanuló ingyenes ebédeltetése biztositható. Statisztikai adataink alapján megállapitottuk, hogy általános iskoláinkban 263 a cigány 232 a veszélyeztetett, 26o a potenciálisan veszélyeztetett és 444 a nevelési segélyben részesülők száma. Jelentős a különböző okok miatti hátrányos helyzetű tanulók aránya is. Mindezekre tekintettel a családok terheinek csökkentése érdekében - figyelemmel a szűkös pénzügyi helyzetre is - javasoljuk a Végrehajtó Bizottságnak* hogy 1989. évben a működési gazdálkodási tartalék terhére az általános iskolai tanulók ingyenes tankönyvellátására 5oo ezer Ft-ot, és az élelmezési téritési dij rászorultsági keretének emelésére 3oo ezer Ft-ot biztosítson, Határozati javaslat i A "íégrehajtó Bizottság az 1989. évi működési gazdálkodási tartalék terhére az arra rászoruló általános iskolai tanulók ingyenes tankönyvellátására 5oo ezer Ft, az élelmezési téritési dijak mérséklésére pedig 3oo ezer Ft támogatást biztosit0 Utasítja a pénzügyi és művelődésügyi osztály vezetőit, hogy a támogatás célszerű felhasználásáról és ennek következő évi költségkihatásáról gondoskodjon. Határidő? 1989. augusztus 1« 199o. január 1. Felelős | Bácsai Attiláné osztályvezető Tüske Tibor osztályvezető általános iskolák igazgatói Nagykanizsa, 1989. augusztus 14 K I M U T i I í S az általános iskolai tanulók tanszereinek költségeiről Osz— tály Füzet csomag F''t Tankönyvek Ft Összesen Ft Tanulók létszáma/fő Összes költség lm 55,2o 92,5o 147,7o 678 loo.l4o,6c 2 , 55,2o 85,- 14o,2o 8o4 112.72o,8o 3. 55,2o loo, — 155,2o 853 132.385,6o 4 a 57,2o 166,- 223,2o 978 218.289,6o Alsó tagozat összesen? 3.313 fő 563.536,60 Ft 16o, ~ 154,- 314,- 98o 3o7.72o,~ 6, 16o,- 167,- 327,- l.o61 346.947,- 7« 163,lo 239,- 4o2,lo l.o34 415,771,40 8* 163,lo 182 m — 345,lo l.o58 365.H5,8o Felső tagozat összesen? 4.133 fő l,435a554,2o Ft lindös s ze sens 7.446 fő l,999»o9o,8o m VÁROSI TANÁCS VB.MŰVELŐDÉSÜGYI OSZTÁLYA, TERV- ÉS MUNKAÜGYI OSZTÁLYA, PÉNZÜGYI OSZTÁLYA Nagykanizsa Javaslat a Zsigmondy Vilmos Kőolajbányászati és Mélyfuróipari Szakközépiskola beruházási tevékenységének értékhatár módositására Látta: Dr.Pásztor Lászlóné ált.tanácselnök-helyettes Tisztelt Végrehajtó Bizottság! A 89/1988.számú határozatával az irányitása alá tartozó intézmények beruházási tevékenységét szabályozta, amely alapján a Zsigmondy Vilmos Kőolajbányászati és Mélyfuróipari Szakközépiskola 1.000 eFt értékhatárig végezhet beruházási tevékenységet. A szakközépiskola oktatóbázisának 3 tanteremmel és 3 mühelyteremmel való bő vitésének célokmányát a Végrehajtó Bizottság elfogadta, amelyben az intézmény alapberuházóként került kijelölésre, ugyanakkor az értékhatárra vonatkozó korlátozást nem oldotta fel. Határozati javaslat: a./ A Végrehajtó Bizottság az előterjesztés alapján egyszeri felmentést ad az 1.000 eFt értékhatárra vonatkozó korlátozás alól az intézmény részére, a beruházás célokmányában és engedélyokiratában szereplő 17.220 eFt os bekerülési költségig. Utasitja a pénzügyi, valamint a terv- és munkaügyi osztályok vezetőit, hogy az intézménybővitéssel kapcsolatos alapberuházói feladatokkal ösz-szefüggő pénzügyi előirányzatokat az intézményhez szervezzék át, egyúttal a tanácsi tervben szereplő előirányzatokat módositsák az alábbiak szerint: az e célra átvételre tervezett 6 millió Ft bevételi és az ezzel összefüggő kiadási előirányzatot zárolják, a céltámogatásból tervezett előirányzatot pedig beruházási célú keretátadásként biztositsák az intézmény részére. Határidő: 1989. december 31. Felelős: Dr. Béli űózsef igazgató Bácsai Attiláné és Gödinek László osztályvezetők b./ Utasitja az érintett osztályok vezetőit, hogy az intézményi beruházás megvalósítását kisérjék figyelemmel és segítsék, ugyanakkor gondoskodjanak a megyei beruházási szabályzatban foglaltak betartásáról. Határidős 1990. junius 30. Felelős: Tüske Tibor, Bácsai Attiláné és Gödinek László osztályvezetők Nagykanizsa, 1989. augusztus 15. vUd X HraSsö osztályvezető Bácsai ¡''^ftiláné s WS a * x '''' * íBia ^ f* \ #17 1 í Gödinek László osztályvezető , fe / ingatlankezelő és Közvetítő vállalat Nagykanizsa / \ Oft) T á j é jk o z i a t ó a Béke ut I-3 II. ütem IqSq évi műszaki-pénzügyi szervezéséről és ütemezéséről Látta: Karmazin József oszt vez főépítész Tisztelt Végrehajtó bizottsági A Végrehajtó Bizottság lp8g május ll-i ülésén hozott 4O/IQ89 VB. sz határozat c/ pontjában foglaltakra az alábbi tájékoztatást terjesztem elő: A Béke ut I-3 sz alatti felújítás két ütemben valósul meg Az l ütemnél - tehát a Béke uti szárnyon - az üzhtek már üzemelnek, az emeleteken lévő lakásokban a vakolások, burkolások készítése van folyamatban Az I ütemben lévő 16 lakás költségkereten belül, december 7-ig átadásra kerül A tervezett költség tartalmazza az udvari homlokzat felújítását és a lakások megközelítéséhez szükséges két lépcsőház és kapualj helyreállítását, valamint a 16 lakás pincér ekeszeinek kialakítását is Az I, ütem munkáit tehát a jelenlegi készültségi fok ismeretében határidőre be kell fejezni és a lakókat vissza kell költöztetni Az előzetes lakáskiutalások ismeretében a bérlői megrendelések is egyez tetésre kerültek Ali. ütem, tehát a Deák téri szárny, munkáira ténylegesen rendelkezésre álló keret nagyságát csak a juniusban kiadott IKV árgyüjte-mény alapján 1ehetett meghatározni Gondot okoz, hogy a Megyei Tanács ez év június l6-i levele szerint a normatívák jelenleg is bizonytalanok, a 11I negyedév végén szükségesnek látják azok felülvizsgálatát . A ll. ütem 4 lakásának, valamint a közületeknek a kiköltözése megtörtént. A tervek rendelkezésre állnak, felülvizsgálatuk megtörtént. A födémcserékhez szükséges gerendák, béléselemek, a tetőanyag és cserép beszerzésre került. A mellékelt ütemezés két részből áll. A 2 sz melléklet a rendelkezésre álló keretből elvégzendő munkákat, mig a 3 sz. melléklet a biztosítandó keretből - kedvező novemberi, decemberi hőmérséklet esc tén - elvégzendő munkákat tartalmazza A lezárt parkolónál a kerítést december 15-ig lebontjuk. A korábban tervezet thez viszonyítva kedvező változás történt az ÁFA elszámolása területén. Mig l<p88-ban a számla összegét, tehát az anyag- és díjköltséget egyaránt 25 % ÁFA terhelte, jelenleg viszont csak az anyag ÁFA vissza nem térítendő réssé terheli munkáinkat Az l. féléves tényszámok alapján az 50 eFí feletti munkáknál ennek nagy ságrendje 7-8 % kőzött lesz. A várható felhasználásnál tehát ÁFÁ~ra összesen 2,8 millió Ft-ot terveztünk. A tervezett és a várható ráforáitások közötti eltéréseket a végrehajtott tervmódosítások, illetve költségcsökkentések, az átárazások valamint az ÁFA elszámolás változása együttesen eredményezték„ A cimjegyzékes munkák II. félévi várható költségeinél a lehetséges csökkentéseket - IggO-re történő átütemezéseket - Végrehajtottuk. Ig8g-ben a Béke ut I-3. II. ütemére 5,1II millió Ft áll rendelkezés re A homlokzati munkák befejezéséhez szükséges 1,0/1 millió Ft biztosi tására az alábbi lehetőségek közül lehet választani: l A folyamatban lévő egyes munkák leállítása, amely a készültségi fokok ismeretében nem célszerű 2. Bankkölcsön felvétele, amely a kamatteher miatt az IggO-es felújítási lehetőségeket korlátozná 3. Megyei tartalék pályázat utján történő elnyerése A kérelmet benyujtottuk, az elbírálására a IV negyedévben kerül sor. Az utolsó változat a legkedvezőbb, az eddigi tárgyalásaink alapján a tartalék elnyerésére lehetőség lesz A keret biztosításán túlmenően a homlokzati munkák végzéséhez november és december hónapban kedvező időjárásra is szükség van Kérem tájékoztatóm elfogadását. Nagykanizsa, lg8g julius 3I ^{¡SSlB / f t Varga Béla főmérnök . sz melléklet A felújítási alap tervezett és várható felhasználása Megnevezés Éves terv l. félévi ll félévi Éves vár- teljesítés várható ható 7 Lenin 8. 8 lakás bef 3 500 3 874 400 4 274 Béke 1-3* I ü. ló lakás 1g 000 3 4I4 11.886 15 300 Béke I-3 II,ütem 5 885 - 5 Ul 5 lU Ady E.l homlokzat 2 000 ggO 2 llo 3 100 Bartók l. megerősítés l 000 - 3OO 3OO lg88. évi alap túllépés 2 5I5 2 5I5 - 2 5^5 Egyéb kisebb ráfordítások - 4O5 I95 óoo Felújítás összesen: 33 gOO II lg8 2O.OO2 3I 200 Felújítás ÁFA - 57O l Ó30 2 200 Egyedi korszerűsítés 800 óóg 43I l 100 Kiegészítő munkák l 500 688 4I2 1 loo Bérbeszámítások gOO 45 855 goo Bontások 300 2g 27I 300 Tervezés és müsz ell. 2 5OO g8y l 5I3 2 500 Egyéb összesen: 6. 000 2 418 3. 482 5 900 Egyéb ÁFA - I33 467 600 IAindösszesen: 39. pOO I4 3Ig 25,581 39 gOO Nagykanizsa, lg8g julius 3I 2 sz melléklet ut I-3 II. ütem felújítási ütemterve A.J^jyielkezé. ál ló 5,111 mi I li6 Ft keretből Munka folyamat megnevezése kezdés befej ezé l Burkolatok, válaszfalak bontása VII. 24 VII 28 f Cserépfedés, attika tetőszerk,bont VI í 3I VIII 8 3 Tetőfödém bontása Vili 8 VI II.I5 4 Szákállások, zsaluzatok készítése VIII I5 VIII 25 5 Tetőfödém ger. ,béléselemek elhely VI II 28 IX l ó, Homlokzati állvány készítése IX l IX 7 7 Tetőfödém vasalás, betonozás IX l IX. 7 0 01 Térdfalak építése IX. 8 IX. 15 9- Homlokzati díszek gyártása IX. 8. IX 2g 10, Tetőszerkezet építése IX 18 x ó. 11 Cserépfed kész ,bád szerk. ,attika X g x ly u Kizsaluzás, székállások bontása X g x 11 13 Első emelet fölötti födém bontása X.I2 X 18 Í4 Ozékállásofc, zsaluzatok kész, X ló. X 20 15 Első emelet fölötti födém kész X 23 X.31 ló Kémények építése, bádogozások XI l XI. 15 17 Zsaluzatok bontása XI. 15 XI . I7 IS, Homlokzati párkánydiszek elhely, XI ló XI. 24. lg. Deák téri kerítés elbontása XII.l2 XII. 15. Nagykanizsa, lg8g julius 31 sz melléklet Béke uí I-3 ii, ütem Deák térijtjmlpjjzgtj. munkáihoz igényelt keretösszeg l, éji mi 11 Ft Munkafolyamat megnevezése kezdés befejezés 1. Homlokzati nyílászárók cseréje X-3I XI. 20 .2 • Üzlet portálok beépítése XI 8 XI 24 3 átjáró kiváltás készítése XI. 8 XI 30- 4 Vakolatok leverése, készítése /XI. ló XI . 30/ 5 Bádogos szerkezetek készítése Xll.l XI I 7 ő Homlokzat festés /XI l 8. XII . 12 / 7 Üzletek belső munkái /szigetelés,vakolás/ XI. 2. XI I 15 0 O ; Üzleteket kiszolgáló külső közmüvek ép XII L XI I 22 Az'' összeg tartalmazza az üzletek üzemeltetéséhez szükséges IKV-£ torhe lő munkákat is A fenti munkák közül a vakolás és a festés csak megfelelő külső hőmérséklet mellett végezhetői Az üzletekhez tartozó szellőzők épitése csak a lakások válaszfalazás val egyidőben, tehát IggO I negyedévében lehetséges Nagykanizsa, lg8g julius 3I Nagykanizsai ingatlankezelő és Mözveiiiő Vállalat Nagykanizsa Egyeztetve: Városi Tanács VB Műszaki Osztályával 1 A V A S; L A T állami tulajdonban és az ingatlankezelő és Közvetítő Vállalat kezelésében levő föld eladásra történő kijelölésére Tisztelt Végrehajtó Bizottság1 A földről szóló lg8y évi l tv és a végrehajtására kiadott 26/I987 /VII 30 / MT sz rendelete szabályozza az állami tulajdonban álló földek tulajdonjoga átrpiházásának rendjét A rendelet 7 § /!/ bekezdése a tanácsi - házkezelési szervezetek kezelésében lévő eladható földek kijelölését a Végrehajtó Bizottság hatáskörébe utalja A kijelölésnél meg kell határozni a vételárat, a beépítésre vonatkozó előírásokat{ és a vételár megállapításánál figyelembe vett űi-járda és közműellátottságot A vételárat a rendelet g § /!/ be-kezdés érteiméhen a helyben kialakult forgalmi árnak megfelelően kell meghatározni Az eladásra javasolt földrészlet ingatlannyilvántartási adatai: tulajdoni lap száma: 53S3; helyrajzi száma: I586/2; területe:462 m mely a Nagykanizsa Rákóczi ut - Jókai ut által határolt tömbbelsőben, utcai telekhatárral nem rendelkező, a Jókai ut felől a I585/2 hrsz-u magántulajdonban lévő ingatlanon át megközelíthető, kertkén nyilvántartott terület Hasznosítása a rendezési tervi tömbtelek >zialakításáig továbbra is kertként lehetséges Az Északi városrész rendezési terve szerint földszint # tetőteres, sornázas, keretes beépítésű lakóépületek elhelyezésére lesz lehető ség, a részLeies renraezesx cervoen jeLOLt szomszédos ingatlanokkal osszevonva A I585/2 hrsz-u ingatlan tulajdonosa vételi igényét jelentette be a javaslatban szereplő földrészletre A földrészlet forgalmi értéke: 500,-Ft/m2t összesen 23l 000,-Fi Az eladásra javasolt ingatlan vételár megállapításánál az Ingatlan kezelő és Közvetítő Vállalat ingatlanforgalmi értékbecsléséi tekin tettük irányadónak, mely figyelembevette, hogy a kialakítható lakó torna teljes közművesítése megoldható A ^hivatkozott jogszabály alapján a fenti ingatlant terjesztjük a Tisztelt Végrehajtó Bizottság elé, eladásra történő kijelölés céljából, 2 Határozati javaslat? A Végrehajtó Bizottság a Magyar Állam tulajdonában, az Ingatlankezelő és Közvetítő Vállalat kezelésében lévő l586/2 hrsz-u földrészletei a megjelölt vételárral és közműellátottsággal eladásra kijelöli Eladási ára: 23I 000,-Ft Beépítése a részletes rendezési terv előírásainak megfelelően történhet, a tömbtelek kialakítását követően A Jókai ut felől a közműcsatlakozás lehetősége, továbbá az út-járda ellátottsága adott A telkek összevonását követő három évig beépítési kötelezettség, és elidegenítési tilalom terheli Utasítja az Ingatlankezelő és Közvetítő Vállalat Igazgatóját, hogy a szükséges további intézkedéseket tegye meg, és a végrehaj tásáról adjon tájékoztatást Határidő: lg8g október 30 Felelős : Lakatos Ferenc igazgató Nagykanizsai Nagykanizsa, lg8g julius 18 ln»atl«nkez«lc és Köm«4 J Vállalat NAGYKANIZSA ka koTh Lakatos Ferenc igazgató |
