* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)
| 20.45 MB | |
| 2025-07-04 15:49:26 | |
 | |||||||
Nyilvános  139 | 901 | 1990. augusztus 9. | Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának ülése Napirend: 1. A tanácselnök beszámolója Előadó: Zsoldos Ferenc tanácselnök 2. Jelentés a tanács 1990. I. félévi gazdálkodásáról Előadó: Bácsai Attiláné és Godinek László osztályvezetők 3. Egyebek 4. Az 1990. augusztus 23-i tanácsülés anyaga Javaslat a tanács 1990. évi működési, fenntartási és fejlesztési tervének módosítására Tájékoztató a kényszervágóhid és a hatósági hússzék működéséről Javaslat az Andrejka utcai VI-os és a kiskanizsai III. számú bölcsőde összevonására Javaslat középfokú intézmények megszüntetésére, átszervezésére Pályázat a világbanki szakképzési központ kialakítására A következő szöveg a dokumentumból keletkezett automata szövegfelsimertetés segítségével: VÁROSI TANÁCSELNÖK NAGYKANIZSA 2-Q/I99O, U E G H I V 0 Nagykanizsa. Város Taviácsa Végrehaj tó Bizottsága ülését IppO* augusztus 9-én /csütörtök/ I3 órára összehívom, Az ülés helye: a városi tanács vb. terme /Szabadság tér 7. I. emelet I2./ Napirendt A tanácselnök beszámolója Előadó: Zsoldos Ferenc tanácselnök fö^Jelentés a tanács I99O, l, félévi gazdálkodásáról Előadó: Bácsai Attiláné és Gödinek László osztályvezetők 3. Egyebek 2 4, Az I99O. augusztus 23-i tanácsülés anyaga. Az ülésre tisztelettel meghívom» Nagykanizsa., I99O, augusztus 2. Zsoldos Ferenc s.k. ¡/g . C(o, 02, OS A. ^. VÁROSI TANÁCSELNÖK NAGYKANIZSA Jelentés a lejárt határidejű végrehajtó bizottsági határozatok végrehaj tásaról 81/1987. VB. sz. határozat Az 199,0« 1« félévi kisüzemi árellenőrzés tapasztalatai a./ Határidő; 1990. julius 15. Felelős ; Kovács Zoltán osztályvezető Karraazin József osztályvezető, főépitész A határozatban foglaltaknak megfelelően az árellenőrzéseket a termelés-ellátásfelügyeleti osztály és a műszaki osztály megosztva végzi. Az I. félevben végzett árellenőrzések száma az előző félévihez hasonlóan alakult a termelés-ellátásfelügyeleti osztályon, mig a műszaki osztályon - a szükséges ismeretekkel nem rendelkező dolgozó hiányában - ezen feladat teljesítése továbbra is nehézséget okoz. A vizsgált területeken szinte teljeskörmiek mondható a szabadáras rendszer. Az eladók, szolgáltatók áraikat a kereslethez és saját költségeikhez igazitják* Árváltoztatásról, áremelésről osztályaink tájékoztatást nem kapnak, ez nem is kötelességük az érintetteknek. Az ellenőrzések az alkalmazott árak feltüntetésére, az arról szóló nyilvántartások meglétére terjed ki. Árfeltüntetés hiánya miatt 18 esetben került sor figyelmeztetésre. Az árak alakításában az osztályoknak beavatkozási lehetőségük nincs. Tapasztaljuk azonban, hogy a központi/frekventált/helyen lévő üzletek esetenként magasabb árakat alkalmaznak, mint a hátrányosabb fekvésű üzletek. Ez a jelenség legszembetűnőbb a vendéglátásban, ez azonban szabálytalannak nem tekinthető. Várhatóan ez a differenciálódás meg is marad, mértéke és okai a jövőben tovább változnak. 2/1990. VB. sz. határozat A nagykanizsai Autójavitó Vállalat polgári védelmi szervezetei-h''elf jnukbae se Határidő: 1990. junius 1. Felelős : Zsoldos Ferenc tanácselnök 2 - A végrehajtő bizottság döntésére figyelemmel sor került a nagykanizsai Polgári Védelmi Parancsnokság költségvetésének csökkentésére 644 ezer forintról 538 ezer forintra. Ez az összeg még biztositja a szervezet működéséhez szükséges anyagi félté-teleket. 37/1990. VB. sz. határozat Palin IV./I ütem lakételkeinek eladásra történő kijelölése Határidős 1990. julius 31» Felelős | Karmazin József osztályvezető, főépitész A testület által történt kijelölésnek megfelelően a lakótelkek meghirdetése a Zalai Hirlapban, a Városi Televizió képújságjában és a tanácsi hirdetőtáblákon megtörtént. A beérkezett igények sorrendjében a telkek értékesitése folya-mato s * 44/1990. VB. sz. határozat Határidő % 1990. junius 30. Felelős % Kápolnás Zoltán osztályvezető Az ifjúsági és sportosztály a vonzáskörzeti tanácsokkal sportszakigazgatási társulást hozott létre a végrehajtó bizottság hozzájárulása alapján. A társulás célja a vonzáskörzeti szakigazgatási feladatok eredményes ellátása, valamint a községi sportegyesületi élet igény szerinti segitése. A feladatok ellátásához szükséges anyagi erőforrásokat a helyi tanácsok a megállapodásban rögzitettek szerint biztositják az osztály részére. 50/1990. VB. sz. határozat Beruházási célokmány és program .jóváhagyása Határidő; 1990. julius 31* Felelős 1 Karmazin József osztályvezető, főépitész A testületi jóváhagyásnak megfelelően a nagykanizsai szennyviz-tisztitó telep és az ÉK-i lakótelep 102 jelű épület járulékos munkáinak engedélyokirata elkészült. A beruházó által aláirt okmányokat az érintett pénzintézet és megyei tanács érintett osztályai, valamint a beruházást lebo -nyolitó szervezet részére egy-egy példányban megküldtük. 3 Tájéic o tató a két végrehajtó bizottsági ülés közötti eseményekről, intézkedésekről Befejezte munkáját az Úttörőház udvarán működő fafaragó tábor, A táborban 8 fafaragó művész vett részt, akik munkája ^eredményeként gazdagodott az intézmény parkja szobrokkal, játékokicai és a gyermekek által szívesen használt különböző eszközökkel, A játszópark avatására julius 22-én került sor, A Szabadság téri Iskola 40 tanulója németországi csere táborozás son vett reszt- A táborozás a pihenés és kikapcsolódás mellett a tanulók idegen-nyelvi ismereteinek gyarapítását is szolgálta, Az intézmény pedig augusztus hónapban fogadja 10 napra, tábo-rozás céljából hazánkba érkező német csoportot, A Városi Sakk Szövetség és a TUNGSRAM SE sakk szakosztálya szervezésében julius 23-án befejeződött az egy hónapon át tar-tó nemzetközi sakkfesztivál» A Hevesi Sándor Művelődési Központban lebonyolított nagyszabá-sú eseményen színvonalas küzdelmeket láthattak az érdeklődőké Nagykanizsa testvérvárosa Kovászna labdarúgó csapata julius 26-tól augusztus l-ig városunkban tartózkodott« A 20 fős sportdelegáció a Mindenki Sportpályáján szervezett edzó''táborban készült fel az 1990-1991-es bajnokságra, A csapat tagjai többek között balatoni kiránduláson vettek részt és sor került a MÁV NTE csapatával egy barátságos mérkőzésre is, A TUNGSRAM Sportegyesület anyagi okok miatt megszüntette az NB.II-es bajnokságban szereplő női kézilabda csapatát, A julius 29-1 népszavazás előkészítése és lebonyolítása a 2 sz# egyéni választókerületben a vonatkozó jogszabályi előírások szerint történt* A választók névjegyzékében felvett 4-7*094 állampolgár '' 10 ^-a élt szavazati jogával. Nagykanizsa, 1990. augusztus 2. Zsoldos Ferenc s*k tanácselnök VÁROSI TANÁCS VB. PÉNZÜGYI OSZTÁLYA TERV-ÉS MUNKAÜGYI OSZTÁLYA Nagykan i zsa á . Jelentés a tanács 1990.I.féI évi gazdálkodásáról Tisztelt Végrehajtó Bizottság! A tanács a város ez évi költségvetését 3/1990. számú határozatával hagyta jóvá. A terv az új tanácsi gazdálkodás alapelveire épült, melynek legfontosabb elemei a forrásszabályozás és az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozása. A tanács fő feladatként az intézményüzeme Itdés elsődlegességének szem előtt tartását, az egészségügyi ellátás feltételeinek javítását, a tanács lakásgazdálkodással összefüggő teendőit határozta meg. A terv a megváltozott gazdasági környezetre, a feszített pénzügyi helyzetre való tekintettel különös figyelmet szentelt a bevételek teljesítésére, a vállalkozói szemlélet e-rősítésére, a piaci viszonyokban rejlő lehetőségek hasznosítá- Az első félév során a gazdálkodói munkát a tervben megfogalmazott követelményeknek megfelelően szerveztük és végeztük. A lehetőségekhez mérten megfelelő figyelmet fordítottunk az alapvető helyi társadalmi-gazdasági programokra, a városrendezési törekvések és lehetőségek összhangjának megteremtésére, a beruházási tevékenység tervszerűségére. A kitűzött feladatok -a felmerült gondok, átmeneti feszültségek ellenére- összességében időarányosan teljesültek. A finanszírozáshoz szükséges pénzalapok folyamatosan rendelkezésre álltak. A pénzügyi folyamatokban időben történő beavatkozás eredményeként az intézményi gazdálkodásban fennakadás nem volt. Az év végéig azonban a gazdálkodói munka minden területén szükségessé válik további takarékossági intézkedések bevezetése. Az 1990. I. félévi költségvetés bevételei 7,5 %-kal haladják meg az időarányost, biztosítva a feladatok folyamáos finanszírozását. A pozitiv teljesítés az állami támogatás, a tb. finanszírozás időarányost meghaladó igénybevételével, a saját bevételeken belül az átvett pénzeszközök, valamint IakásforgaIma-zás bevételi többletével függ össze. A saját bevételek 5,6 %-os túlteljesítése pozitívan értékelhető, de ezen belül problémát okoz a működési bevételi kiesés és a községek hozzájárulása az alapfokú oktatás költségeihez. sára. BEVÉTELEK 1990. évi módosított előirányzat 1990. I. félévi teljesítés A teljesítés indexe 1.611.112 eFt 926.398 eFt 57,5 % 2 A működési bevétel alulteljesítésének oka egyrészt a csökkenő óvodai és általános iskolai gyermeklétszám, másrészt pedig,hogy a dráguló napközis ellátás helyett a gyermekek inkább csak menzai étkezést igényeltek. A községi hozzájárulás az alapfokú oktatáshoz várhatóan csak 1/3-ára teljesül, mivel a városkörnyékről bejáró tanulók után a községi tanácsok csak a 4.180 Ft/tanuló állami támogatást fizetik meg. A bevételi kiesésre várhátóan a gazdálkodási tartalék nyújt fedezetet. A lakás- és telekforgalmazással kapcsolatos bevételek összességében időarányosan meghaladják a tervezettet. Belső összetétele azonban lényeges eltérést mutat. A telekértékesítésből és tanácsi bérlakás eladásból származó bevételek alakulása kedvező. Ugyanakkor az OTP telekár- közműfejlesztési hozzájárulás teljesítése mindössze 32,3 %-os, további bevétel e címen reálisan nem i s várható. A telekhasználati díj teljesítése a hatályos adójogszabályok a-lapján az ez évre tervezett teljes összeg kellene, hogy legyen. Ezzel szemben a teljesítés mindössze 56 %-os. A kiesés valószínűsíthető Oka döntően a privatizációs foIyamattaI függ össze. A fejlesztési célra átvételre tervezett pénzeszközök teljesítése is mérsékelt, mindössze 40,8 %-os. Nagyobb mérvű elmaradás a vállalati koordinációs bevételeknél, az Eötvös téri kereskedelmi egységeknéI,továbbá a NELKAtámogatás visszafizetésénél mutatkozik. A különféle egyéb bevételek teljesítése megfelel az ütemezettneK. A tervezett hitel felhasználására a feladatok tükrében döntőrészt a II. félévben kerülhet sor. Az állami támogatás és a tb.finanszírozás időarányost meghaladó igénybevételét az intézményi feladatok !''e I őre-f inansz írozása" in-dokoI ja. A tanács 1990. I. félévi kiadásai 47,2 %-ra teljesültek. A felhasználás a ténylegesen felmerült feladatokhoz igazodott, kényszerítve a gazdálkodókat kiadásaik ésszerű mérséklésére. Az egységes pénzalapon belül a kiadások 84 %-át működtetésre, fenntartásra, felújításra, 2,7 %-át vállalati és 12 %-át fejlesztési célú kiadásokra fordítottuk. Az időarányost meg nem haladó teljesítéshez hozzájárult, hogy bizonyos feladatok a II. félévben jelentkeznek, illetve az áremelkedések miatti félelem visszafogottabb gazdálkodást eredményezett. KI ADÁSOK 1990. évi módosított előirányzat 1990. I. félévi teljesítés A teljesítés indexe 1.611.122 eFt 761.100 eFt 49,2 % - 3 - I. Működés, fenntartás Egészségügyi és szociális ellátásra rendelkezésre álló előirányzat ''l7~7~%-a~z258~ 7~rnTT I !o~Ft-"kiFü I t f e I haszná I ásra. Az ágazathoz tartozó intézmények I. félévben többletként számolhattak az előző évi pénzmaradvánnyaI, központi bérrendezéssel, valamint a felújításokra, rekonstrukcióra juttatott pénzeszközökkel. Az egészségügyi ellátást biztosító Kórház- Rendelőintézet az intézeti szakmai programban meghatározottakra alapozva műszer fej I észt G5rg eIoira nyzott 22 millió Ft-ból 5,6 millió Ft-ot költött el, továbbá 7,8 millió Ft értékűt már megrendelt. Az intézménynél alapvető feladat a lakosság egészségügyi állapotának megőrzése, javítása. Ehhez járul hozzá ez évtől az alapszerű tb.finanszírozás, mely sajnos az áremelkedéseket csak részben tudja követni. A bölcsödéi ellátás iránti igény tovább csökkent, az alacsony kihasználtság szükségessé teszi az intézményhálózat ismételt felülvizsgálatát és további férőhely megszüntetéseket indokol. A szociális intézmények kiadásainak jelentős részét az élelmezési energia és a segélyezés teszi ki. A 236 fő ellátásán kivül különböző segélyezésre 5,8 millió Ft-ot, szociális étkeztetésre -melyben 247 fő részesült- 0,7 millió Ft-ot fordítottunk. A Szociális Foglalkoztató árbevételi tervét 52 %-ra teljesítette. Foglalkoztatási gondjaik az elektrotechnikai részlegnél adódtak, me^et a munkaerő ésszerű átcsoportosításával sikerült áthidalni. Folytatódtak a Rehabilitáció Alap által is támogatott beruházási munkálatok. Ennek eredményeként korszerűsödött a nyomda és a varró részleg. A?_okt§tási_és_kujturáHs_ágazat I. félévi kiadása 304,8 millió Ft, a rendel kezes re álló keret 49,4 %-a. Az ágazat eredeti előirányzatát az előző évi pénzmaradvány, a középiskolai ösztöndíjak növelték. Az intézmények gazdálkodása visszafogott volt, az alapvető kiadásokon túl a beszerzések elsősorban a szakmai programok megvalósítását szolgálták, illetve a II. félévi tanulócsoport fejlesztésekre készülnek. A gazdálkodási munka korszerűsítésére való törekvésként több iskola tért át a számítógépes adatfeldolgozásra. Az általános iskolák -mint ez évtől önállóan gazdálkodó egységekgazdálkodására a fegyelmezettség és takarékosság volt jellemző. Gondot a működési bevételi kiesés, illetve az áremelkedés jelentenek . A közművelődési intézményeknél az időarányost meghaladó teljesítés az idényjellegű rendez.vények következménye, melyet az elért többletbevételek is megalapoztak. A központi gazdálkodás 130,6 millió Ft-os kiadásaiból a legnagyobb részt a városüzemeltetési komriynáj^s^felhasználás jelenti. Az időarányost meghaladó felhasználást az időszakban jelentkező többletfeladatok (pI.váIasztás), valamint a szerződések előteljesítése okozta. - 4 - Út-híd korszerűsítésre, fenntartásra -a tanácsi tervben meghatározott célokra- 8,4 millió Ft-ot, vízrendezésre, belvízelvezetésre 2,5 millió Ft-ot fordítottunk. A park- temető- csónakázó tő fenntartás, valamint a városi köztisztasági fel adatok 7,2 millió Ft-ot i gényeI tek. A közvilágítási áramdíj már magában foglalja a II. félévi előleg egy részét is. P i acjA_mezogazdaságj _§s_áj].ategészségügy2_fe!adatokra 2,7 mi I lió Ft került felhasználásra. Az un. "lengyel piac" nagymértékben hozzájárult a bevételi terv 100 %-ot mégha I adó te Ijesítéséhez. A kényszervágóhíd ideiglenes zárvatartása miatt ugyanakkor komoly bevételkieséssel számolhatunk. II. Fej I esztés A fejlesztési célú felhasználás az előirányzathoz viszonyítva 37,6 %-ot ért el. A beruházási tevékenység szervezése során fő figyelmet a fejlesztési programban foglaltak folyamatos, célirányos területi-műszaki előkészítésére, kedvező piaci pozícióban történő vállalkozásba adására, a kivitelezési folyamat összehangolására fordítottuk. A fejlesztő munkát továbbra is a lakossági és üzemeltetői igények, észrevételek széleskörű hasznosításával, a kezdeményezések felkarolására és elősegítésére irányuló törekvéssel, ugyanakkor a reális feltételek mérlegelésével irányítottuk . A tervezett célkitűzések megvalósítását segítette, hogy a beruházási piacon határozott mértékben tapasztalható volt a tervező és kivitelezők esetében a versenyhelyzet, ajánlataik megtétele során a megbízások elnyerésére való irányultság. Ez a kiajánlott munkák esetében kedvező árfekvést eredményezett. A szerződéses fegyelem is javult. Ez elsősorban az elvégzett munkák minősége mellett a határidők betartásában, esetenkénti előteljesítésében nyilvánult meg. A tervben meghatározott kiemelt célok időarányos megvalósítása a következőképpen alakult; A beruházási célú felhasználás 38,9 %-át a komplex lakásellátási célkitűzések, 5,4 %-át az egyéb kommunális feladatok megvalósítására fordítottuk. A I akáspr ograrrma I összefüggő építési, tervezési, területmegszerzési és közművesítési feladatokra összesen 27.197 eFt-ot használtunk fel. Az I. félév végéig a tervezett 255-255 db lakásból 120 db építése fejeződött be (47,0 - 45,3 %). Ebből s 32 db szociális bérlakás 30 db OTP telepszerű többszintes 58 db családi ház Az átadásra került lakások ára differenciáltan, az OTP értékesí-tésű lakások esetében a prognosztizáltat meghaladó mértékben nőtt. A lakóépületek átadásához igazodóan időben elkészültek a rendeltetésszerű üzemeltetést biztosító közmüvek is. Póthatáridőre megvalósultak az 1989. évről tervszerűtlenül áthúzódó járulékos munkák is. Az év végéig még átadásra ütemezett lakóépületekkel kapcsolatos vállalkozási szerződések rendezettek, a közművek kiépítése is biztosított. - 5 - Erinek alapján az alábbi épületek átadása várható; - Ék-i városrész 102/1.jelű ép. Határidő; 1990.nov.15. - Ék-i városrész 102/2.jelű ép. Határidős 1990.dec.15. - Péterfai u.IV.ütem Határidős 1990.dec.15. - Somogyi B.u.Q^ jelű ép. Határidő; 1990.nov.30. - Somogyi B.u.Qg jelű ép. s Határidő; 1990.dec.15. Ös szesen s OTP OTP OTP OTP OTP 37 32 34 12 I akás I akás I akás I akás 8 lakás 123 lakás Az induló lakásépítés területén gondot okozott, hogy az OTP Zala Megyei Igazgatósága átmenetileg szüneteltetni kívánta a jövő évi átadásra előirányzott 102/3-4. jelű 58 lakást. A kivitelező ZÁÉV-val történt megállapodás alapján a lakások vállalati beruházásban valósulnak meg. A központilag szervezett lakásépítés üteme azonban így is tovább csökken, 1991. évben várhatóan átadásra kerülő telepszerű többszintes lakások száma 127 db lesz. Az I. félév során valamelyest élénkült a családiházas telkek iránti kereslet. A további folyamatos telekellátás biztosítása érdekében sor került a palini városrész IV. ütemében tervezeti további 43 db telek eIőközművesítése. Ugyancsak befejeződött, a válasz tékot növeli a Péterfai u. VI. ütemében a sorházas beépíthetőség. Egyéb kommunáIis feI adatokra összesen 3.802 eFt-ot fordítottunk. Befejeződött és üzembeheíyezésre került a miklósfai városrészben a nyomásfokozó. A tervezettnek megfelelő ütemű a szennyvíztisztí-tőmű bővítésének keretében a kezelőépület kivitelezése. Megtörtént a tisztítókapacitás növelését biztosító beruházás előkészítése és vállalkozásba adása. A Bp-i Mélyépítő Vállalattal létrejött 125 millió Ft Összegű fővállalkozói szerződés alapján az eredményes próbaüzemet követően a mű átadása 1991. október 31-re megtört énhet. A folyékony hulladék elhelyezés az e célra koordinált vállalati pénzeszközök felhasználásával a kivitelezés stádiumába érkezett. Oktatási, közművelődési és sportlétesítmények fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítására 15.140 eFt-ot fordítottunk. A Cserháti Sándor SZKI 5 tanteremmel történő bővítése a befejezés szakaszába érkezett. A további 2 tanterem fejlesztésnél a szerkezetépítési munkák elkészültek, a tetőszerkezet építése, cserepezés van folyamatban. A belső vakolási munkák elkezdődtek. A kivitelező által vállalt határidőre -tanévkezdésre- a szakközépiskola bővítés jól szervezett munkává I elkészüI. A volt pártszékház és munkásőrség épületének Thury György szakközépiskola céljára történő átalakítása a műszaki előkészítéssel megkezdődött. Az előkészítés során felmerült az átalakítás szakaszolásának szükségessége. Az I. ütemben a munkásőrség volt épületének átalakítása kezdődött meg. melyre az ez évre előirányzott - 6 - 5 millió Ft összeg nyújt fedezetet. Az alapberuházó, a szakközépiskola az I. ütem kivitelezésére közvetlen megbízást adott az ORIGO Építési és Vállalkozási Iroda részére, A kivitelező vállalta, hogy az 1990/91.-es tanévkezdésre 10 tantermet és a szaktantermeket, valamint a tanári szobát üzemelésre alkalmas állapotban átadja. A miklősfai általános iskola bővítésének kiviteli terve elkészült. A kivitelezésre kiírt versenytárgyaláson a munkát a nagykanizsai Építőipari Közös Vállalat nyerte el, a fővállalkozói szerződés összege 9,7 millió Ft. Az iskolabővítés 1991. junius 30-ig fejeződhet be. A kivitelező ez évben 4,2 millió Ft-nak megfelelő műszaki készültséget váI I a It. A 406.sz. Ipari Szakmunkásképző bővítésének programterv szintű tervezésére a ZALABER 7 tervező szervtől kért ajánlatot, 5 tervező élt a lehetőséggel, az árajánlatok elbírálására a közeljövőben kerül sor. Áprilisban befejeződött és ünnepélyesen felavatásra került Rét-falvy Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész Zrínyi Miklós költőt és hadvezért ábrázoló mellszobra a Zrinyi Miklós utcában az általános iskola előtti kis téren. A környezetrendezési munkákra a VGV-nek adtunk megbízást, a feladat elvégzését követően a pénzügyi teljesítés is megtörtént. A Mindenki Sportpályája épületének tetőterében a tervezett 40 turista szálláshely kialakítása megkezdődött. A Költségvetési Üzem végzi a kivitelezői munkát. A félév során a tetőszigetelés a közfalak és nyílászárók beépítésetörtént meg. Forráshiány miatt a munkák további folytatására egyenlőre nincs lehetőség. Az egészségügyi ágazatban a Kórház- Rendelőintézet részére beruházási célra 4.158 eFt került átutalásra a tanács egységes pénzalapjából. Ebből 1,5 millió Ft keretátadás történt a Komplex Szűrőállomás tervezési számlájának kiegyenlítéséhez, a fennmaradó összeg gép-műszer beszerzésre lett fordítva. Befejeződött az Eötvös tér D-i oldalán épült állami lakások földszintjén az AGROKER szaküzlet, az iparcikk üzlet, a pécsi Geodéziai Vállalat és az ÉGSZI irodáinak építése. Ezzel a mintegy 3 évig tartó koordinációs beruházás lezárult, üzemeltetésre a lakások IKKV részére, az üzletek a kereskedelmi partnerek részére, átadásra kerültek. Ebben az évben tovább folytatódott az igazgatási munkát segítő számítógépek bővítése, melyek közül kiemeljük a választások lebonyolítását segítő TELEFAX beszerzését. A számítógép vásárlásra fordított összeg meghaladja az előirányzati összeget, 523 eFt ráfordítás történt. A keretátadások között szerepel a miklósfai művelődési ház bővítéséhez és a VGV gépfejlesztéséhez nyújtott támogatás, valamint a társadalmi munkacélok megvalósítása érdekében anyagvásárláshoz biztosított fedezet. - 7 - A nem beruházás jellegű fejlesztési kiadások döntő hányadát a hiteltörlesztés és kamat jelentette. Az elmúlt évhez képest jelentős visszalépés mutatkozik a lakásmobilitás terén, az I.félévben mindössze 18 db lakás visszavételére került sor. A magas lakásárak és a kedvezőtlen hitelfelvételek mellett a 6-szoros használatbavételi díj visszatérítés már nem ösztönző, ezért várhatóan csökken az újraelosztható lakások száma. A lakásépítés, vásárlás támogatására előirányzott összegből az alacsony teljesítés nem azt jelenti, hogy nem volt igény a támogatásra, hanem a fedezetül szolgáló hitelkeret csak a II. negyedévben került lebontásra. A beruházásokat az I. félév során 9.003 eFt ÁFA terhelte. Ennek 21,1 %-át az adóelszámolás keretében visszaigényeltük. Az évközi végrehajtás során tapasztalt kedvezőtlen hatások ellensúlyozása, az egységes pénzalap egyensúlyának tartós megteremtése a legfontosabb feladat. Ennek dősegítése érdekében úgy a bevételi előirányzatok teljesítésére, a kieső bevételek pótlására, mint a takarékos felhasználásra egyaránt szükség van. Valószínűsíthető, hogy a kitűzött cél csak komplex, az ágazatok egészét átfogó intézkedések megtételével és kényszerbeavatkozássaI érhető el. Határozat i javas I at % A Végrehajtó Bizottság az 1990. I. félévi költségvetésről szóló jelentést elfogadja. Megállapítja, hogy a gazdálkodás az átmeneti finanszírozási gondoktól eltekintve zökkenőmentes volt. Ugyanakkor az előterjesztésre alapozva érzékeli azt is, hogy a pénzügyi egyensúlyhelyzet az év hátralévő részében csak szigorú takarékossági és kényszerintézkedésekkel tartható fenn. Ennek érdekében az alábbiakat határozza; a./ Az üzemeltetés és fenntartás zavartalanságának biztosítása érdekében fel kell mérni a központilag nem fedezett és esedékes árintézkedések hatását. Meg kell teremteni ennek ellentételezését. A működési bevételek várható kiesése miatt ki kell dolgozni a többletbevételekkel nem ellensúlyozható kiadási előirányzatok csökkentésének lehetőségét. Az elérhető többletbevételeket tartalékolni kell, az eredetileg tervezett feladatok forráshiányának csökkentése céljából. Határ idő; 1990. december 20. FeIeI ős; pénzügyi, valamint az illetékes ágazati osztályok vezető i b./ A beruházási és felújítási programon belül csak a már elhatározott célokat lehet megvalósítani, illetve indítani. Arra kell törekedni, hogy a beruházásokra, felújításokra fordított pénzügyi felhasználás összességében a tervezett kiadási szint alatt maradjon. Határ i dő; 1990. december 20. FeIeI ős s terv- és munkaügyi, valamint az illetékes ágazati osztályok vezetői Nagykanizsa, 1990. julius 31,9 f ___--—-_—. '' i / \ Ml®*} IfHílU Gödinek László j fQ§ g Bácsa i Át t 1 I ané osztályvezető (H f a JF/ osztályvezető i i \ tvP J V "* ki 1 y 1. sz. mellék let A tanács 1990. I. félévi bevéteIeI Ezer Ft-ban Megnevezés Eredet i Módos ított Teljesítés Index előir. előir. % i. Saját bevételek 1./ Személyi jövedelemadó 379.550 379.550 189.774 50,0 2./ Lakossági adok 7.672 7.672 4.695 61,2 3./ Működési bevételek 63.991 63.991 30.651 47,9 4./ Ái—és díjbevételek 102„288 104.777 70.357 67,1 5,/ Lakás- és te lekforgalmazás 29.500 29.500 21.405 72,6 6. / Telekhasználati díj 15.500 15.500 8.689 56,0 7./ Átvett pénzeszközök 35.240 44.837 31.529 70,3 8./ Különféle egyéb bevételek 16.950 17.350 9.938 57,3 9,/ Ntegtérülések 800 1.000 3.701 370,1 10./ ÁFA megtérülés 5.500 5.808 1.752 30,2 11./ Községek hozzájár.intézm.üz. 5.200 5.200 292 - 12./ Kiszámlázott term. forg.adó - 16.066 11.719 72,9 Saját bevételek összesen 662.191 691.251 384.502 55,6 II. Állami támogatás 1./ Normatív ál Iami tátog. 355.723 356.530 208.015 58,3 2./ Célhoz kötött áll.támog. 73.022 73.022 42.596 58,3 3./ Központi bér int.ál I.tán. 40.369 40.369 23.549 58,3 Állami támogatás összesen 469.114 469.921 274.160 58,3 fii. TB.Alap finanszírozás 349.353 350.265 218.790 62,5 !V. Hitel 1» / Szennyvíztisztító ép.-hez 45.000 45.000 - - 2./ Lakásépítés»vásár 1 ás tátog. 8.000 8.000 1.890 23,6 Hitel összesen 53.000 53.000 1.890 3,6 V. Egyéb 1./ Előző évi pénzmaradvány 13.000 39.825 39.825 100,0 2./ Érdekeltségi alap igénybev. - 4.619 4.619 100,0 VI. Tanácsok egymás köz.pénzátad. - 2.241 2.612 116,5 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 .545.658 1.611.122 926.398 57,5 2. sz. mellék let A tanács egységes pénzalapjának kiadása i 1990. I. félév Ezer Ft-ban Megnevezés Eredet i Módosított I.félévi Index I " * eloir. ■ e* • eloir. te Ijes ítés % I. Kv.szervek műk.kiadásai 1./ Eqészségügyi és szoc.ág. 504.022 542.763 258.726 47,7 2J Okt.kult.ág. 588.850 617.218 304.809 49,4 3./ Központi gazd. 127.490 130.554 73.819 56,5 £./ Fejlesztési többlet 2.937 2.937 - - 5./ Felújítások 33.300 24.200 8.010 33,1 6»/ Gazd.tartalék 4.000 4.000 - - Költségvetés i szervek műk.ki adásai összesen 1.260.599, 1.321.672 645.364 48,9 II. Vállalati ki adások 1./ Lakóház jav.dot. 24.000 24.000 12.000 50,0 2./ Fedett fürdő üzemelt. 18.000 18.000 9.000 50,0 Vát1.kiadások összesen 42.000 42.000 21.000 50,0 Ml. Fejlesztési kiadások 1./ Beruházások 184,600 185.000 62.087 33,6 2./ Beruh.célu tátog. 10.000 10.000 7.858 78,6 3./ Nem beruh.célu felhaszn, 49.287 49.287 22.029 44,7 4./ Tartalék 172 172 - - Fej I.kiadások összesen 244.059 244.459 91.974 37,6 Tanácsok egymás közötti pénzeszk.átadása - 2.991 2.765 92,4 Kiadások összesen 1.546.658 1.611.122 761.103 47,2 Függők 31.409 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 1.546.658 1.611.122 792.512 49» 19 3. sz. mellék let Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetésének teljesítése 1990, I. félév Ezer Ft-ban Megnevezés Intézményüzemeltetés bevéte ei K i a d á sok eredet i módosit. teljes ít. % eredet i módos ftott teljes ft. % 1./ Kórház-RendeIő i nt. 354.785 355.697 195.577 54,9 356.085 367.806 176.686 48,0 2. / Szoc.GESZ 9.429 9.429 5.991 63,5 77.658 83.788 38.138 45,5 3!/ Szoc.Foglalkoztatő 62.000 63.171 32.009 50,7 70.279 91.169 43.902 48,2 4./ Óvodai G/WESZ 11.747 11.747 7.193 61f 2 84.714 86.196 41.515 48,2 5./ Andrejka ált.iskola 3.783 3.783 1.809 47,8 22.558 22.659 10.981 48,5 6. / Hevesi -M- 4.794 4.794 2.652 55,3 22.913 23.049 11.103 48,2 7./ Hunyadi -eil- 7.045 7.045 3.349 47,5 17.988 18.038 8.268 45,8 8./ Kun B. -M- 1.100 1.100 604 54,9 9.629 9.696 4.190 43,2 9. / Miklósfai 1.865 1.865 1.054 56,5 8.179 8.187 3.899 47,6 10. Nagy rác - -*''- 1.103 1.103 514 46,6 8.973 8.993 4.345 48,3 11. Palin 544 544 398 73,2 6.650 6.732 3.012 44,7 12. Péter fi 4.189 4.18''9 2.253 53,8 22.730 22.763 11.573 50,8 13. Petofi 1.706 1.706 1.225 71,8 13.947 13.960 6.358 45,5 14. Rozgonyi I. 1.934 1.934 972 50,2 12.773 12.809 5.971 46,6 15. Rozgonyi II. 2.537 2.537 1.109 43,7 16.375 16.466 7.178 43,6 16. Rózsa 1.468 1.468 920 62,7 15.401 15.403 7.963 51,7 17. Szabadság téri" 3.349 3.539 1.877 53,0 20.408 20.659 9.960 48,2 18. Tanácsköztárs.téri ált. isk. 5.209 5.209 2.182 41,9 16.831 16.855 7.529 44,7 19. Zr i ny i á11.i sk. 3.317 3.317 1.640 49,4 23.306 23.316 10.956 46,9 20. Zene i sko I a 251 251 263 104,8 7.655 7.681 3.344 43,5 21. Ifjúsági ház 102 102 488 478,4 2.943 2.952 1.696 57,5 22. 406.1 par i Szakru-kásképző 4.371 4.371 3.000 68,6 54.571 55.781 26,388 47,3 23. Landler J.Gimn. 2.623 3.748 2.596 69,3 32.338 35.000 16.980 48,5 24. Dr.Ntező F.Girm. 6.616 7.171 4.792 66,8 40.274 42.470 20.391 48,0 25. Zsignondy V.KEMíZ 2.738 3.558 6.668 187,4 46.443 54.421 31.846 58,5 26. Cserháti S.SZKI 4.220 7.188 5.210 72,5 40.662 45.320 21.731 48,0 27. Thury Gy.SZKI 464 2.311 2.075 89,8 13.355 15.726 7.127 45,3 28. Hevesi S.Műv.Közp. 3.680 4.828 5.606 116,1 16.209 20.395 14.375 70,5 29. Könyvtár 242 372 480 129,0 8.408 8.679 5.005 57,7 30. Családi Iroda 930 930 732 78,7 2.617 3.012 1.125 37,4 INT ÉZMÉíWEK ÖSSZESEN 508.141 519.007 295.238 56,9 1.092.872 1.159.981 563.535 ÉÉyfi 4. sz. meléklet Megnevez es 1J Helyi utak,hidak 2./ Park, temető,Csónakázó to fenntart, köztiszt. 3./ Vízrend.bel vízelvezetés 4./ Városrend.tervekre 5./ Közvilágításra 6./ Piaci vásári tev. 7./ Mezogazd.állateü.fel. 8./ PoIgár i VédeIem 9./ Gyámügy i segéIyek 10./ Ifjúsági és sport felad. 11./ Igazg.és egyéb fel. (hiv.étk.üdült.közt.) 12./ Okt.közrrűv.cél felad. Atanács^onll^zd^^ Saját bevételek ^íT^dSÍTŰ teljesít 1.500 1.400 1.787 600 4.102 ,500 1.686 1.787 600 6.090 "zer Ft-bBn Index % 6.540 107,4 K í a d á s o k ÖSSZESEN 9.389 11.663 10.477 89,8 eredet i 15.000 Trodősft. teljesít 15.000 8.416 41.457 8.887 44.612 8.510 29.390 1.989 127.490 130.554 73.819 Index % 56,1 521 34,7 18.048 18.048 7.213 39,9 _ 3.500 3.500 2.511 71,7 _ 2.000 2.000 755 37,8 - 21.500 21.500 13.766 64,0 454 145,6 2.092 2.378 1.411 59,3 172 9,6 2.583 2.583 1.269 49,1 - - 538 538 370 68,8 - - 7.850 7.850 4.468 56,9 790 131,7 4.035 4.035 2.261 56,0 65,9 23,4 56,5 5.sz.meII ék Iet A tanács fejlesztési célú kiadásainak teljesítése 1990. I. félév Ezer Ft-ban Megnevezés Eredet i Módosított I.félévi tel jes ítés Index elői r. előirányzat összesen ebbő 11 (rnőd.ei-hoz! AFA 1 . / Lakásellátás - Péterfai u.V/2. 32 szoc.bér lakás 17.000 17.000 15.654 332 92,1 - Telepszerű fek.ép.jár. 31.500 31,500 11.534 2 .208 36,6 - !-M 5 lakás (hiánypótl.) - - 9 2 - Összesens 48.500 48.500 27.197 2 ,542 56,1 2 . / Kcmrunális ágazat - 7.sz.fkl.elk.szak. ki saját ítás 1.800 1.800 - - - - FoIyékony hu 11adék eIh. 900 900 601 78 66,8 - Szennyvíztiszt.bőv.II.ütem - kezelő épület 20.400 2Q.400 1.449 29 5,6 - techn.kap.bőv. 24.600 24.600 ■ 230 - 0,9 - Garai u.kisaj.(hiánypótI.) 800 800 - - - Miklósfai vízellátás 1.000 1.000 1.000 200 100,0 - Közv iI ág í t.rekons t rukc í ó 3.000 3.000 - - - - Fedett uszoda hiánypótl. - - 6 1 - - Telekkialakít.kapcs.ktg. - - 516 116 - Kiskanizsa csatornázási, korszerűségi tamMryterve - 200 - - - Összesen; 52.500 52.700 3.802 424 7,2 3: ./ Oktatás,közművelődés, sport - Pártszékház okt.célra történő átalakít. 5.000 5.000 - - - - Miklósfai ált.isk.bővít. 4.200 4.200 430 86 10,2 - Cserháti SZKI bővítése 23.100 23.100 13.361 2 .452 57,8 Képzőművészeti alk.s Zrinyi szobor 900 . 900 891 76 99,0 Mindenki Sportpályája tetőtérbeépítés 600 600 458 77 75,3 £06. Ip.Szaknrkásképző Int. - 200 - - - Összesen 33.800 34.000 15.140 2 ,691 44,5 4, ,/ Egészségügyi ágazat - Komp I ex Szűrőá11.tervezés 1.500 1.500 - - - - Kórház gép-műszer besz. 15.000 15.000 - - - - Kórházi rekonstrukció 15.000 15.000 - - - Összesen 31.500 31.500 - - - j. ,/ Kereskedelem-szolgáltatás - Eötvös t.D-i o.ker.üzl. 18.000 18.000 15.425 3 .085 85,7 Sí ,/ Igazgatás - Számítógép beszerzés 300 300 523 105 174,3 í . TANÁCS I BEFU-ftZÁS ÖSSZESEN 184.600 185.000 62.087 8.847 33,6 - 2 - Megnevezés Eredeti Módosított 1,félévi teljesítés Index előir. előirányzat Összesen ebbőlI (móléi-hoz) ÁFA ''¡.Beruházási célú támogatás - Városszépítő Egyesület; kultúrház építés 2.000 2.000 2.000 100,0 ZÖLDÉRT V.ABC ép. 6.000 6.000 - - VGV gépfejlesztés 1.000 1.000 1.000 100,0 Társadalmi munkacélok tárrog. 1.000 1.000 700 70,0 Kórház -kcrrplex szűrőáll. - - 1.500 - -gép-műszer besz. - - 2.658 - Összesen? 10.000 10.000 7.858 78,6 IV. Nem beruházás jellegű k i adas - Hitel és kamat töri.köt. 26.931 25.931 13.584 - 50,4 -Lakásmobilitás 10.000 10.000 4.724 156 47,2 - Lakásép.vásári.tan.tárog. 10.000 10.000 1.890 - 18,9 - Köznrunka tánog. 656 656 304 - 46,3 - Üresen álló bérl.üz.ktg. 400 400 - - Dolgozók lakásép.vás.tár*. 800 800 500 - 62,5 -Garázsmobilitás 500 500 287 - 57,4 Egyébi - ker.és helyiséggazd. feladatok - - 421 - telekvisszavétel. - - 319 V. Fejlesztési célú gazd.tartalék 172 172 Összesen; 49.287 49.287 22.029 156 44,7 FEJLESZTÉSI CÉLRA ÖSSZESEN 244.059 244.459 91.974 9.003 37,6 hfes. VÁROSI TANÁCS VB. PÉNZÜGY\ OSZ&LYA Nagykaní zsa JAVASLAT a tanács 1990. évi működés», fenntartás"» és fejlesztési tervének módosítására Tisztelt Végrehajtó Bizottság''. A kiadások várható alakulása, az év közben jelentkező igények, többletfeladatok a tanács 1990. évi költségvetésének módosítását teszik szükségessé. Ennek -forrásoldalát a lakossági adókból elért többletbevételek, az oktatási feladatokon e\o\rány-zott tartalék, valamint a tervben előirányzott üzemeltetési, fejlesztési többletek teremtik meg. A támogatásra javasolt célok és feladatok az intézményüzeme \te-tés, -fenntartás és felújítás zavartalanságát biztosítanák, megoldásuk nem halasztható. A/ KIADÁSOK I. Üzemeltetésig fenntartási többletkiadások intézményenként és céI ónként; - Rózsa uti általános iskola:wSpeciá\is Szakiskola»5" feladatok és karbantartási többletköltségek finanszírozására 2T0 eFt - Hevesi uti ált.iskola: ÁFÉSZ-tól átvett konyha berendezéséhez hozzájárulás 200 eFt - Nagyrác u.ált.iskola tetőte\ú)ítása 600 eFt - Hunyadi áLt.iskola: igazgató és kony- FTaT^do 1 gozók berének kiegészítésére 50 eFt (Az előirányzatból béralap 37 eFf) - Palin» ált. iskola-, vízvezeték rekonstrukció költségeihez hozzájárulás ''ISO eFt - Móricz Zs.Műv.Ház (Hevesi Muv.Központ köl tségvetése) ".eszközbeszerzésekre 100 eFt - Fabik K, Uttöroházs érintésvédelmi te\ü\- vizsgálat költségeire 50 eFt - Zeneiskola: villanyhálózat rekonstrukciója 100 eFt Szabadság téri ált.iskola: 1 ált.isk. tanulócsoport és 1 napközis csoport fejlesztés 390 eFt (Az előirányzatból béra\ap 180 eFt mük.bevétei eFt) - 2 - - Thury Gy.KereskedeImi SZKI; 1 szakközépisk.osztáIy fejlesztés; volt munkásőrség épületének fenntartási költsége (Az előirányzatból béralap: 408 eFt) 941 eFt - 406. Ipari Szakmunkásképző Intézets 7 szakmunk.tanú Iócsoport fejlesztés ( IX. 1-től ) ^ 2.445 ©Ft (Az előirányzatból béra Iap s 817 eFt) - Cserháti Mezőgazd.SZKI; tornacsarnok felújításának folytatása; 2 technikus osztályfejlesztés, 40 fő menzai fej- iesáás ^ ^ ^ 1.189 eFt (Az előirányzatból béralap: 355 eFt műk ."Bevéte I s 49 eFt) - Zsigmondy V.KBMSZs 40 fő menzai fejlesztés 101 eFt (Az előirányzatból béralap? 24 eFt mük.bevétel? 49 eFt) - Landler J.Gimnázium* 40 fő menzai fejlesztés, zászlóadományozás 116 eFt (Az előirányzatból béralaps 25 eFt műk.bevétel; 50 eFt) - Város i Könyvtár % energiaköltség, számítógépes rendszer fejlesztés, kiska- nizsai fiókkönyvtár berendezésére 675 eFt - Központi gazdálkodás; - Thury Gy.Múzeum tüzoItótörténeti kiállítás rendezésének támogatása 20 eFt - Pénzügyi-SzámviteIi Főiskola alapítványához hozzájárulás 100 eFt - Költségvetési Üzem tevékenységének felülvizsgálata 150 eFt - Magyar Jogász Szövetség helyi szervezetének támogatása _10 eFt Kiadások összesem _ 7 . 657 e F t I. Előirányzat zárolások; - Rozgonyi I I.áIt.iskoI a 3 tanulócsoport megszűnés 260 eFt - Nagyrác u.ált.iskola 1 tanulócsoport megszűnés 87 eFt - Kun B. ált.iskola 1 tanulócsoport megszűnés 87 eFt - 3 - - Rózsa u.ált.iskola 1 tanulócsoport megszűnés 87 eFt - Andrejka u.ált.iskola 1 tanulócsoport megszűnés 87 eFt Összesen? 608 eFt III. Források; - Lakossági adók 1.400 eFt - 1990. évi tervben üzemeltetési, fejlesztési többletek 2.937 eFt - Működési bevételek növelése 197 eFt - Oktatási célfeladatok tartalék terhére 2.515 eFt - AIt.iskoIáknáI tanulócsoportok megszűnése miatt előirányzat zárolás 608 eFt (Ebből béralap; 240 eFt) _ Források összesen; 7.657 eFt Határozat i javas lat; A Végrehajtó Bizottság - a tanácstól átruházott hatáskörében-a tanács 1990. évi működési, fenntartási és fejlesztési célú előirányzatának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. A bevételi források felemelését, az oktatási célfeladatokon tervezett tartalék megterhelését és az intézményi zárolásokat engedélyezi. Utasítja a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a változásokról az intézményeket tájékoztassa. Határ i dő; 1990. december 31. Felelős; Bácsai Attiláné osztályvezető Nagykanizsa, 1990. julius 31 B- WWJ? s sí ím '' Bácsa i At t i Iáné osztályvezető f Vh. 9o. h/i OS. OS Városi Tanács VB. Termelés-Gllátásfelügyoleti Osztálya Nagykanizsa Tájékoztató a kényszervágóhid és a hatósági hússzék működéséről Tisztelt Végrehajtó Bizottság! A zalaszentbalázsi kényszervágóhidat 1983-ban vettük át a fűzvölgyi "Új Élet" MGTSZ-tői. Az épület lo évig használaton kivül volt, teljes felujitásra már akkor sem rendelkeztünk anyagi eszközökkel, igy csak a legszükségesebb javitásokat végeztük el, valamint bevezettük a vizet ós külső utat ópitettünk. Mivel a termelőszövetkezet a vágóhidat nem üzemelte bo, a közegészségügyi olőirásoknak mogfelulő átépitést és az épületgépészeti munkákat is ol kellott végezni. A pénzügyi fodozotet a Zala Megyei Tanács VB, Mozőgazdasági és Élelmezésügyi Osztálya biztosította, Bokötőutat épitettünk és gondoskodtunk a vagyonvédelmi keritésről. Ezek ellonéro az 1988. évi költségvetési terv alőkészitésokor /1987. dacombor/ már jeleztük, hogy az épülőt egyos részei /tetőzet, csenpe ..„/ ismét karbantartásra szorulnak. Mivel a kényszorvágóhidek fojlosztésére elkülönított megyei alap megszűnt, ezt kizárólag saját erőből lőhetett volna megoldani, A költségvetési elvonások miatt erru fedezotet nem kaptunk. Az épület állaga fokozatosan romlott, az ellonőrzések ogyro több hiányosságot tártak fel. 1989. év végére a balesetmentos munkavégzés lohetotlenné vált, ezért december 18-án a vágást beszüntettük. A kényszervágóhid kezdettől fogva vesztoségosen működik. Ez évben a költségvetési egyensúly megteremtéséhez 24o.ooo Ft. támogatást irányoztunk elő. /I. sz. molléklet/. A bevétel csupán a vágási dijbol, hütési-tárolási-kimérési dijból és kezelési költségből áll. Az állatból kitermelt hús ós bőr árbovétolo ugyanis a tulajdonost illeti mag. A bevételből koll fedezni 1 fő hentes és 1 fő sogédmunkás bérét, az üzemelési költségeket /viz, villany, szennyviz, szippantás.../ az állatorvos vizsgálati diját, gépkocsi téritést ós hulladék konténoros olszállitásót. A vágások num torvozhetők, hiszon ide olyan állatok kerülnek, amelynek további életbontartása - egészségi okokból - nem lehot-séges. Az évi vágásmennyiség 3oo-4oo között mozeg, kivéve az 1987-os évet /2. sz. melléklet/ A városi élelmiszerpiacon lévő hatósági hússzék működése szervesen kapcsolódik a kényszervágóhidhoz. A hús kimérését 1 fő hentes látja ol. Az ogység nyitvatartása a vágásokhoz igazodik, do a húsbolt vezetője más vágóhidakról, valamint az élelmiszer üzletekből csökkent értékű termékeket beszerezhet. 2 A vágóhíd ós a hatósági hússzék pénzügyi elszámolása összevonva történik, a szüksógos adminisztrációt a piaci csoport látja ol, A vágás hulyszinén ós a húgboltban a kimérés előtt állatorvos vizsgálja mog a húst és intézkedik a kobzásról. A vizsgálat során jegyzőkönyvben rögziti, hogy a teljes értékű húshoz vi-szonyitva hány %-os az adott húsrész. Évonte, illotvű szükség szorint /áremelkedés/ a bolt részérő árjogyzéket adunk ki, molybon valamennyi húsrészre kidolgozzuk a 7o-6o~5o %-os eladási árat. A vágás moginditásához első feladatunk a vágóhid rekonstrukciója, Az árajánlatok alapján a Zalaszontbalázsi Szolgáltató Költségvotési Üzemmel kötöttünk vállalkozási szorződést, a felújitás 28o,ooo Ft-ba körül, A vágóhid és a hatósági hússzék üzemelésének gazdaságossá tételén dolgozunk, A vágások folyamatosságához partnorokot korosunk, távolabbi körzetekből is korülhesson élő állat a vágóhidra. Kapcsolatot kivánunk kiépiteni más vágóhidakkal a hiány vagy a dömping levezetésére. Továbbra is foglalkoznunk koll a vágóhid szerződéses üzemeltetésének lehetőségével, vagy értékesítésével . Nagykanizsa, 199o. július 27. 1 ,.sz. melléklet /i kényszervágóhid ós a hatósági hússzék Megnevezés 1988. 1989. l99o. I. félév 1./ összes árbevétel 1.lo9.954 992.413 153.ooo 2-/ Hús őc bűr órtékesitóso 1.o25.867 734,822 Jr 188.ooo Fölhasználható nottó bovótel 84.o87 258.091 35.ooo 4./ ösezos kiadás 1.258.244 1.075.797 365.ooo 5 •/ Elszámolás o tulajdonosok faló 1.025.867 734.822 188.000 6./ Működési költség 232,377 341.475 177.ooo - ebből bór 216.37o 272.982 lo4,ooo 7./ Eredmény - 148.29o - 83.384 + - 212.ooo + + Az 1983, dccumbori téritmónyek elszámolása 199o, januárban törtónt. 21 32. mclléklot Kényszorvágott állatok forgalma Mognovczés 1935. db. k g. 198 db t 7, kg. 1988. db. 1 kg. 1989. db, kg. 199o. db », . I. félév kg. Szarvasmarha 253 57 .4lo 37o 113.158 289 79 .944 2o5 59,716 14 4.932 Sertés 119 5 .9o9 117 9.937 83 6 .957 84 6.063 16 952 Juh 3 39 23 622 19 3o8 47 821 - -, Ló 4 1 ,o59 lo 2.049 « _ m 794 Egyéb - 2 .823 - 1.848 - - - - összesen : 379 67 .24 o 525 127.614 391 87 ,2o9 336 66.6o5 3o 6.678 VB *i/c 03 JAVASLAT Az Andrejka utcai VI-os és a kiskanizsai III. számú bölcsőde összevonására Tisztelt Tanács! Az utóbbi években a bölcsődék kihasználtsága - a szociálpolitikai kedvezmények kiterjesztése és az alacsonyabb születések száma miatt - erőteljesen csökkent. Ezért már három intézmény megszüntetésére is sor került, ágazaton belül szociális célokra, részben idősek gondozására, részben szociális foglalkoztatás céljára hasznosítottuk az épületeket és a felszabaduló munkaerőt . Az 1990/91-es gondozási évre a jelentkezők száma tovább csökkent, különösen a 35 férőhelyes III. és a 80 férőhelyes VI-os számú bölcsődékben. A VI-os számúban szeptembertől 24 gyermeket, a III. számúban 12 gyermeket gondoznak. A 27/1989. VB. határozat értelmében az intézmények ismételt átszervezésére elkészítettük a javaslatunkat, melyben férőhely csökkentést, ill. a III. számú bölcsőde megszüntetését terveztük. Ezt a javaslatot az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 1990. március 27-i ülésén - ahol valamennyi kiskanizsai tanácstag részt vett - megtárgyalta és a megszüntetést a gazdaságtalan működtetés miatt javasolta. Az épület értékesítését tartotta célszerűnek, amennyiben az ágazatban más célú hasznosítása nem lehetséges. A javaslattal kapcsolatban a Megyei Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője nem emelt kifogást. A kiskanizsai bölcsőde megszüntetését a lakosság nem szeretné, ezzel kapcsolatban felszólalással éltek, (A kihasználtság és a költségek alakulását az ls sz. melléklet mutatja.) A lakosság érdekeit és a reálisabb üzemeltetés szempontjait figyelembe véve javasoljuk a VI-os és III. számú intézmények ösz-szevonását közös szakmai vezetővel és az együttes férőhelyek számát 60 főben meghatározni. Ehhez kell alakítani a dolgozói létszámot is. A kiskanizsai bölcsőde elhasználódott - különcsen az élelmezési része - nagy felújítást nem tudunk ott végezni. A Közegészségügyi és Járványügyi Felügyelőség állásfoglalása szerint a jelenlegi konyha melegítőkonyhának megfelel és hozzájárultak a VI. számú bölcsődétől az étel szállításához. Valamennyi szempont mérlegelésével kérjük a Tisztelt Tanácsot, hogy a férőhelycsökkentéssel és a két intézmény összevonásával értsen egyet. Határozati javaslat; A Tanács a Ill«számú (kiskanizsai) bölcsődét, mint önálló intézményt 1990. augusztus 31-i hatállyal megszünteti és 1990. szeptember 1-el a VI. számú bölcsőde részlegeként továbbra is fenntartja és összevontan üzemelteti. Az együttes férőhelyszámot 60 főben határozza meg. Utasítja az Egészségügyi Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról és a további szükséges intézkedés megtételéről. Határidő; 1990. augusztus 31. Felelős: Dr. Nemesvári Márta osztályvezető Nagykanizsa, 1990. augusztus 1. 1. sz. melléklet A III. és VI. számú bölcsődék kihasználtsága és a költségek alakulása Kihasználtság III. sz. bölcsőde VI. sz. bölcsőde 1937. év 61 % 82 % 1988. év 49 % 73 % 1989. év 33 % 73 % Költségek alakulása 1987. év 1988. év 1989. év 1 férőhely költsé- ge ezer Ft-ban 41 54 71* 1989-ben a kiskanizsai bölcsődében 1 férőhely költsége 100 e/Ft volt. /Az 1 férőhely költségemelkedése színvonal emelést nem eredményezett./ i/B> °fo os 03 HM i Javaslat középfokú intézmények megszüntetésére, átszervezésére Tisztelt Tanács! A Tanács 1990. junius 14-én tartott ülésén - ügyészi óvás elbírálása keretében - foglalkozott a Cserháti és Zrinyi kollégiumok összevonásával. Az ügyészi óvás elfogadásával a kollégiumok életében visszaállt az eredeti állapot, mely szerint a Cserháti Kollégium épületében két részben önálló intézmény - Cserháti Kollégium, Zrinyi Fiúkollégium - működik. Az előbbi intézmény gazdasági ügyeit a Cserháti Szakközépiskola, mig az utóbbiét a Thury György Kereskedelmi Szakközépiskola gazdasági csoportja bonyolitja, igy a Cserháti épületkomplexumban három igazgató és két gazdasági csoport irányitja, szervezi, végzi és ellenőrzi a munkát. Megitélésünk szerint ez az állapot hosszabb távon nem tartható, korszerűtlen. Az egységes nevelési eljárások biztositása, a munkaerővel való hatékonyabb gazdálkodás, a gazdasági feladatok egységes irányi-tása, a kollégiumok alacsony kihasználtsága és az épületek elhelyezkedése indokolja a három intézmény hatékonyabb szervezeti egységben történő üzemeltetését. i A Minisztertanács 34/1986. /VIII.26./ MT. sz. rendelete értelmében középfokú iskolai diákotthont a megyei tanács szüntethet meg. A megszüntetéshez a Művelődési Minisztérium előzetes hozzájárulása és a megyei tanács döntéséhez a fenntartó tanács e-gyetértése szükséges. A Tanács előző ülésének döntése alapján egy független bizottság szakmai és gazdaságossági szempontok alapján vizsgálta az intézmények működtetésének lehetőségét. Megállapításaikról készült feljegyzés teljes anyagát tájékoztatásul előterjesztésünkhöz csatoljuk. A kialakult helyzet lezárására - az eddigi működés során szerzett tapasztalatok, a világbanki támogatással szerveződő szak- képzési központ létrehozása, valamint a bizottság megállapításai alapján alternativ javaslatot terjesztünk a Tanács elé. a./ A gazdasági feladatok egységes irányitása és az egységes nevelési eljárások biztositása érdekében javasoljuk a Tanácsnak, hogy kezdeményezze a megyei tanácsnál a Cserháti Sándor Középiskolai Kollégium és a Zrinyi Miklós Fiúkollégium mint részben önálló intézmények megszüntetését és a Cserháti Sándor Mezőgazdasági ós Gépészeti Szakközépiskolával egy egységben történő működését. A két intézmény 1987. szeptemberétől működik egy épületben. A Zrinyi Miklós Fiúkollégium átköltöztetésére részben az alacsony kihasználtság, másrészt épület-ének a Városi Könyvtár részére történt átadása miatt került sor. Megítélésünk szerint a kollégium hosszabb távon sem köl-~ tözhet vissza eredeti helyére, hiszen a Városi Könyvtár felújitása forráshiány miátt a közeljövőben nem lehetséges. Véleményünk szerint a javasolt szervezet a réginél korsze- . j rübb, működőképes, pedagógiailag eredményes és gazdaságos. A tanulók jó színvonalú öllátása biztosított. A dolgozók foglalkoztatása bérük megtartásával történik. Javaslatunk elkészítésénél figyelembe vettük azt is, hogy a Megyei Tanács Művelődési és Sportosztályával közösen a Cserháti Szakközépiskolában tervezzük - világbanki segítséggel - a szakképzési közjpont kialakitását, melynek egyik feltétele az intézményhez kapcsolódó kollégiumban elhelyezési lehetőség biztositása. A javasolt szervezet hátránya, hogy az ideális iskolakollégium alapfeltétele - mivel a diákok öt intézmény tanulói - nem áll fenn. f b./ Javasoljuk a Tanácsnak, hpgy kezdeményezze a megyei tanácsnál a Cserháti Sándor Középiskolai Kollégium mint részben önálló intézmény megszüntetését és a Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskolával egy egységben - 3 - történő működését, A Zrinyi Miklós Fiúkollégium a továbbiakban részben önálló intézményként a Cserháti Kollégium épületében működik és gazdasági ügyeit a Thury György Szakközépiskola gazdasági csoportja látja el» A javasolt szervezet előnye, hogy ebben az esetben a klasz-sziku3 értelemben vett iskolakollégium alakul ki./Cserháti/ Hátránya; az épületben működő két intézmény eltérő szokás és követelményrendszeréből, közösen használt helyiségek igénybevételéről, eltérő munkáltatói intézkedésekről a működés során vita, személyi ellentét alakulhat ki. H a t á r o zati javaslat: | a./ A Tanács egyetért és indítványozza a megyei tanácsnak, hogy a Zrinyi Miklós Fiukpllégiumot /Nagykanizsa, Ady E. u.14«/ ós a Cserháti Sándor Középiskolai Kollégiumot /Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a./ mint részben önálló intézményeket - visszamenőleges'' hatállyal - 1989. julius 31-el szüntesse meg. j " A kollégiumok szakmai és¡gazdasági irányitását 1989.augusztus 1. napjától a Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola igazgatója lássa el. b./ A Tanács egyetért és indítványozza a megyei tanácsnak, hogy a Cserháti Sándor Középiskolai Kollégiumot /Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a./ mii^t részben önálló intézményt -visszamenőleges hatállyal 1989. julius 31-el szüntesse meg. A kollégium szakmai és gazdasági irányitását a Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola igazgatója lássa el. A Tanács tudomásul veszi, hogy a Zrinyi Miklós Fiúkollégium a továbbiakban a Cserháti Sándor Középiskolai Kollégium épületében mint részben önálló intézmény működik és gazda- - 4 - sági ügyeit a Thury György Kereskedelmi Szakközépiskola gazdasági csoportja látja el. Határidő; 1990. augusztus 31» /felterjesztésre/ Felelős ; Bácsai Attiláné és Tüske Tibor osztályvezetők Nagykanizsa, 1990* julius 25. •• . ^UAAUaj* Tüske Tibor osztályvezető / V11. og o M '' fyM-e MÁSOLAT! Zala Megyei Tanács VB.Művelődési és Sportosztálya Zalaegerszeg, Kosztolányi u.10.sz. 5^1990. Ea. Rétvári Albin Tárgy; Pályázat a világbanki szakképzési központ kialakítására Művelődési és Közoktatási Minisztérium Középfokú Nevel ési Főosztálya Dr.Szűcs Pál főosztályvezető-helyettes Budapest Tisztelt Főosztályvezető-helyettes Úr! A Művelődési Minisztéritrn felhívása alapján megpályázzuk Zala megyében létesítendő szakképzési központ kialakításának engedélyezését és az ehhez szükséges világbanki támogatás megadását. A szakképzési központ részletes tervének kidolgozása és felterjesztése előtt a központ helyéről, a meglévő feltételekről, lehetőségekről és elképzelésekről a következőket terjesztem elős A szakképzési központot Nagykanizsán tervezzük megvalósítani két középfokú oktatási intézményre építve. A központ összefogását és tényleges vezetöszerepét a Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola látná el. Az intézmény az elméleti oktatáshoz szükséges tantermekkel, rajz és egyéb szaktantermekkel, számítástechnikai központtal rendelkezik. A gyakorlati oktatás az ipari és mezőgazdasági gépészeti szakoktatás megalapozásához a hegesztő, forgácsoló, szerelő, a kialakítás előtt álló elektronikai tanműhelyekkel biztosított. Megfelelő számú és felkészültségű szakoktató, szakrai és idegen nyelvi tanár képes jó színvonalon elméleti oktatást ellátni. Az intézményhez kapcsolódó kollégiem a felmerülő elhelyezési igényeket képes lesz kielégíteni. A szakképzési központot alkotó másik intézmény a Dr.Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola. A szükséges tantermeken kivül legkorszerűbb számítógép-rendszer, könyvelő és írógép állomány, nyelv-oktetéshoz szükséges eszközök alkalmasak a várható oktatási feladatok alapfeltételeinek biztosításához. A jól felkészült szakmai és idegen nyelvi tanárok az oktatás személyi feltételeit jelentik. Mindezeket Nagykanizsa város üzemeinek tarműhely hálózata egészíti ki, ahol a tanulók a termelés folyamataival i smerkednek meg. A felsorolt feltételek alapján Nagykanizsán a két középiskolát alkalmasnak tartjuk a világbanki szakképzési központ kialakítására. Kérem javaslatunk szíves támogatását, elfogadását és a fenti intézményekkel Nagykanizsán a szakképzési központ, létesítésének engedélyezését . Zalaegerszeg, 1990. junius 18, Üdvözlettel TájékoztatásulS Jári Ferenc sk. osztályvezető |
